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[单位名称]安全运维管理制度

第一章总则

第一条目的

为加强本单位信息系统、硬件设施及各类业务平台的安全运维管理，保障单位业务持续、稳定、高效运行，降低安全风险，特制定本管理制度。

第二条适用范围

本制度适用于单位内部所有信息系统、服务器、网络设备、办公终端以及相关软件的运维管理工作，涵盖运维团队成员、使用部门员工及涉及系统操作的第三方人员。

第三条基本原则

1.安全性原则：将安全贯穿于运维全流程，采取必要的技术手段与管理措施，防范各类安全威胁，确保数据及系统安全。

2.规范性原则：严格依照既定流程、标准操作，运维记录详实准确，实现运维工作可追溯。

3.及时性原则：迅速响应并高效处理系统故障、安全事件，降低业务中断影响，保障服务及时性。

4.协同性原则：运维部门与业务部门紧密配合、沟通顺畅，形成联动机制，共同应对运维难题。

第二章组织与职责

第四条安全运维管理领导小组

由单位高层领导组成，负责统筹安全运维战略规划，审批重大安全运维项目与预算，协调跨部门资源调配，对重大安全事故做决策指导。

第五条运维部门

1.系统运维组：负责服务器、存储设备、操作系统等基础架构的日常巡检、维护、升级，保障硬件稳定运行；及时处理系统故障、性能瓶颈，优化系统资源配置。

2.网络运维组：承担网络架构规划、网络设备（路由器、交换机等）配置与维护；监控网络流量，排查网络故障、安全隐患，保障内外网通信顺畅。

3.应用运维组：聚焦业务应用系统的上线部署、日常运维、版本迭代；跟踪应用性能，处理应用报错、兼容性问题，保障应用功能正常。

4.安全管理组：制定并完善安全策略、规范；实施安全防护技术手段（防火墙、入侵检测等）；定期开展安全评估、漏洞扫描，组织安全培训与应急演练。

第六条业务部门

1.协助运维部门梳理业务需求、流程，提供业务系统优化建议，配合应用系统升级测试工作。

2.及时反馈业务使用中遇到的系统故障、异常情况，按要求规范操作业务系统及终端设备，避免违规操作引发安全问题。

第三章日常运维管理

第七条巡检制度

1.运维人员每日定时对关键信息系统、设备进行巡检，内容涵盖设备状态、性能指标、系统日志、网络连通性等；如实填写巡检记录，针对异常及时上报、处理。

2.每周进行一次全面巡检，除日常检查项外，重点排查潜在安全隐患、系统资源使用趋势，生成周巡检报告，总结分析本周运维情况、规划下周重点工作。

第八条变更管理

1.任何涉及系统架构调整、硬件升级、软件版本更新、网络配置变更等操作，需提前提交《变更申请单》，详细说明变更原因、内容、影响范围、回退方案等信息。

2.《变更申请单》经相关业务部门负责人、运维部门负责人及安全管理组审批通过后，由专业运维人员在非业务高峰时段执行变更操作；操作全程做好记录，变更完成后及时验证系统功能、性能，确保业务正常。

第九条配置管理

1.建立统一的配置管理库，对服务器参数、网络设备配置、应用系统设置等关键配置信息进行集中存储、定期备份；备份频率依配置重要性与变更频率而定，至少每月全量备份一次。

2.配置信息变更时，同步更新配置管理库，记录变更详情（变更人、时间、内容等）；定期比对实际配置与库中配置，保证一致性，防止因配置混乱引发系统故障。

第四章安全管理

第十条访问控制

1.依据最小权限原则，为员工、第三方人员分配系统账号及权限；定期梳理、调整权限，确保权限与岗位职能匹配，离职、转岗人员账号及时注销或冻结。

2.启用多因素认证机制，强化用户登录安全；限制外部网络对内部系统的非必要访问，内部网络区域依安全级别划分，实施网络隔离与访问控制策略。

第十一条漏洞管理

1.安全管理组每月定期开展漏洞扫描，涵盖系统漏洞、Web漏洞、网络漏洞等；扫描结果及时通报相关运维组与业务部门，明确漏洞风险等级、修复期限。

2.运维人员收到漏洞通报后，迅速制定修复方案，优先处理高危漏洞；修复完成后复查，确保漏洞成功消除，如实记录漏洞修复全过程。

第十二条数据安全

1.对单位核心数据分类分级，依级别实施差异化加密、存储、传输措施；数据库定期备份，备份数据异地存储，保障数据完整性、可用性，防止数据丢失、泄露。

2.规范数据共享流程，跨部门、向外单位共享数据需经严格审批；传输敏感数据采用加密通道，存储数据介质妥善保管、定期销毁。

第十三条应急管理

1.制定完备的应急预案，针对常见系统故障、网络攻击、数据泄露等安全事件，明确应急响应流程、处置措施、责任分工；应急预案每年至少演练一次，不断完善优化。

2.安全事件发生时，立即启动应急预案，安全管理组牵头组织应急处置，及时通报上级领导与相关部门；事后全面复盘，分析事件原因、处理过程，总结经验教训，对应急预案、安全策略做针对性调整。

第五章第