学校食堂大宗物品采购制度.docx

学校食堂大宗物品采购制度

第一章总则

为规范学校食堂大宗物品的采购流程，确保采购行为的公开、公平、公正，保障食堂食品安全与质量，提高采购效率，控制采购成本，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及学校内部规章制度，旨在加强对食堂大宗物品采购的管理，确保学校食堂的正常运作和服务质量。

第二章适用范围

本制度适用于本校食堂大宗物品的采购，包括但不限于以下物品：

1.食材（如肉类、蔬菜、谷物等）

2.生活用品（如餐具、清洁用品等）

3.其他与食堂运营相关的大宗物品

所有涉及采购的教职员工均需遵守本制度。

第三章制度目标

1.确保采购的物品符合国家食品安全标准及相关法律法规。

2.实现采购流程的透明化，避免腐败和利益冲突。

3.提高采购效率，降低采购成本，确保资金的合理利用。

4.加强对供应商的管理，确保其资质与服务质量。

5.促进可持续发展，优先选择环保和可再生产品。

第四章采购管理规范

第四节采购责任分工

1.采购委员会：负责制定采购计划，审核采购方案，监督采购过程。

2.采购专员：负责具体采购工作的执行，包括市场调研、询价、合同签署及供应商管理。

3.监督部门：负责对采购活动的监督与审计，确保采购流程合规。

第四节供应商选择

1.供应商资格审核：所有潜在供应商必须提供合法的营业执照、食品安全许可证等相关证件。

2.供应商评估：根据价格、质量、服务、交货能力等因素进行综合评估，选择合格的供应商。

3.供应商备案：合格供应商需登记备案，建立采购档案。

第五章采购流程

第五节采购计划制定

1.每学期初，由采购委员会根据食堂实际需求制定采购计划。

2.采购计划应包含物品名称、数量、预算及供应商信息。

3.采购计划需报主管部门审核。

第六节询价与比价

1.采购专员根据采购计划进行市场调研，收集至少三家供应商的报价。

2.根据报价进行比价，选择性价比最高的供应商。

3.询价记录需存档备查。

第七节合同签署

1.确定供应商后，双方需签署正式的采购合同，明确采购的数量、价格、交货时间及质量要求。

2.合同需由采购委员会审核签字，并存档。

第八节验收与付款

1.采购的物品到货后，采购专员需组织相关人员进行验收，检查物品的数量、质量及合格证书。

2.验收合格后，及时办理付款手续，确保按合同约定支付供应商款项。

第九节采购记录与档案管理

1.所有采购活动需建立详细的采购记录，包括询价记录、合同、验收单等。

2.采购档案需定期整理，确保数据准确、完整，便于日后查阅。

第六章监督与评估机制

第十节监督机制

1.监督部门定期对采购流程进行审计，确保采购行为的合规性。

2.设立举报机制，鼓励教职员工对违规行为进行举报，确保采购的透明性。

第十一节评估机制

1.每学期对采购工作进行总结评估，分析采购效率、成本控制及供应商表现。

2.根据评估结果，调整采购策略，优化采购流程。

第七章附则

1.本制度由采购委员会负责解释。

2.本制度自发布之日起实施，修订需经采购委员会审核通过。

3.如国家法律法规或上级部门政策发生变化，根据新规进行相应调整。

结语

本制度旨在通过规范学校食堂大宗物品采购流程，保障食品安全与质量，提升采购效率与透明度，促进学校食堂的可持续发展。全体教职员工务必遵守本制度，共同维护学校食堂的良好运营环境。