供应商管理流程.doc

管理体系文件

文件编号

YC-OP-CG-001

版本号

A

生效日期

2009.05.05

供应商管理流程

(盖控制专用章处)

修改状态

修订情况

生效

日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

流程概况

流程目的

明确建立和维护供应商数据库的操作程序及方法，以提高采购效率，降低采购成本，控制采购风险，维护公司权益。

流程风险

流程范围

集团开发或控股的项目供应商管理

定义

1、

2、

流程客户

内部客户

设计研发中心、城市公司成本管理部、城市公司工程部

外部客户

无

流程主导部门

招标合同部

流程参与部门

设计研发中心、城市公司成本管理部、城市公司工程部

上游流程名称

下游流程名称

子流程名称

工程招标管理流程

战略供应商后评估流程

材料设备招标管理流程

集中采购管理流程

流程KPI

责任部门/岗位

数据来源

流程关键点

关键点说明

支持文件

供应商分类及数据库格式的确定

供应商信息收集

入选供应商的审批

流程图

职责

3.1招标合同部

3.1.1负责供应商管理分类，编制数据库格式；

3.1.2负责收集供应商信息

3.1.3负责供应商数据库的适时维护

3.2设计研发中心\城市公司工程部

3.2.1负责推荐供应商，参与供应商考察工作；

3.2.2负责参与对供应商的评估建议。

3.4总裁

总裁负责供应商数据库的批准。

四、工作程序

4.1供应商管理分类及供应商数据库格的建立

4.1.1招标合同部根据专业对可能涉及到的所有供应商进行分类，以便有效管理，分类

土建类：

施工类(总包)、施工类(土方)、施工类(地基处理)、施工类(防水)、施工类(保温)、施工类(栏杆)、施工类(外门窗)、施工类(幕墙)、施工类(雨蓬)、施工类(涂料)、施工类(入户门)、施工类(人防)、施工类(防火门)、施工类(室内门)、施工类(精装修)、施工类(体育设施)、施工类(其它)、材料类(石材)、材料类(砖)、材料类(瓦)、材料类(涂料)、材料类(吊顶)、材料类(厨柜)、材料类(水柜)、材料类(淋浴房)、材料类(其它饰面)、材料类(零星)；

机电类：

施工类(电气),施工类(弱电),施工类(给排水),施工类(采暖),施工类(通风),施工类(空调),施工类(电梯),施工类(燃气),施工类(消防),施工(小市政),材料类(电气),材料类(弱电),材料类(给排水),材料类(采暖),材料类(通风),材料类(空调),材料类(电梯),材料类(燃气),材料类(消防),材料类(小市政),施工类(机电其它),材料类(机电其它)

设计类：

施工类(电气),施工类(弱电),施工类(给排水),施工类(采暖),施工类(通风),施工类(空调),施工类(电梯),施工类(燃气),施工类(消防),施工(小市政),材料类(电气),材料类(弱电),材料类(给排水),材料类(采暖),材料类(通风),材料类(空调),材料类(电梯),材料类(燃气),材料类(消防),材料类(小市政),施工类(机电其它),材料类(机电其它)

4.1.2招标合同部根据供应商分类负责建立数据库，应尽可能涵盖供应商关键信息。

4.1.3招标合同部将《供应商数据库》交成本管理部资料员，成本管理部资料员将《供应商数据库》

招标合同部经理、成本总监为修改权限；

成本管理中心、设计研发中心、城市公司工程部、城市公司总助、城市公司总经理、总裁为查看权限。

4.2供应商信息收集

4.2.1招标合同部负责组织相关部门对各类主要材料设备进行前期研究工作，并编制入围考察前的

材料设备特性分析、采购现状商务分析、采购现状技术分析、供应商分析、采购数量预估、采购模式分析。

可行性研究报告格式详附件2

4.2.2招标合同部将根据各项目的目标成本情况及可行性研究的结果，结合设计研发中心、城市公司工程部的推荐情况，安排供应商的入围考察工作，考察参加人员至少包括设计研发中心及城市公司工程部的相关人员，

4.2.3考察主要分就技术及商务两部分内容：

A、技术考察，主要对工厂生产环节的各项内容进行实地察看，评价其生产设备的完整性和先进性，生产流程的合理性，产品线丰富程度与产能，产品技术性能和功能的稳定性，企业产品的自主生产能力，产品满足项目要求的程度，原材料来源。

B、商务考察，主要对企业规模，管理组织架构，企业资信、管理流程、生产组织规范性、高效