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涉密业务必威体育官网网址风险评估(模板)--附件1
涉密业务必威体育官网网址风险评估与风险防控措施一览表
涉密业务部门名称：
序号项目风险类型潜在的风险描述可能性严重性风险
值风险等级风险防控措施措施落实部门/人员残余风险是否
可控
1立项与招投标售前业务部门人员不是涉密人员818很
低公司规定涉密业务部门发现商机后需先确定项目背景是否
为涉密项目及时将项目情况转给涉密人员参与涉密项目售前工
作是
2项目风险售前业务人员未及时确定是否为涉密项目及项
目密级919很低
3项目风险未按照资质类别、等级承接涉密业务818很
低公司必威体育官网网址制度里规定，应按照资质等级、类别承接涉密业
务，不得将资质证书出借或转让。
4业务/工作流程风险未安排相应密级涉密人员负责涉密
项目工作818很低公司已根据项目流程确定了各岗位的涉密
人员，能够确保参与涉密项目的人员均为涉密人员，业务部门
安排投标人员时，须安排涉密人员是
5项目风险未及时指定项目经理及项目组成员818很低
6项目风险项目经理未对项目组成员进行明确分工919
很低
8载体风险未中标项目文件资料未及时清退或销毁818
很低1、公司必威体育官网网址制度中规定未中标的项目资料应按照甲方要
求及时归还，甲方未回收应及时进行销毁。2、加强人员教育，
如投标失败，要求人员将招标文件归还甲方，甲方未回收应履
行销毁手续，由必威体育官网网址管理办公室组织统一销毁。3、加强涉密
计算机检查工作，对涉密计算机文档清理情况进行检查，督促
人员将未中标项目涉密文件电子档及时清除。
9人员风险参与标书制作人员为非密人员818很低
10载体风险涉密载体制作未及时履行清点、登记、编号
手续919很低公司规定涉密载体制作需要履行审批手续。
11设备风险投标文件制作未履行信息输入输出手续818
很低使用与互联网或公共信息网络连接的信息设备存储和处
理涉密信息，使用个人电脑编写涉密项目投标文件。
12设备风险使用与互联网或公共信息网络连接的信息设
备存储和处理涉密信息919很低
13设备风险使用个人电脑编写涉密项目投标文件818很
低
涉密业务必威体育官网网址风险评估与风险防控措施一览表
涉密业务部门名称：
序号项目风险类型潜在的风险描述可能性严重性风险
值风险等级风险防控措施措施落实部门/人员残余风险是否
可控
1立项与招投标售前业务部门人员不是涉密人员818很
低公司规定涉密业务部门发现商机后需先确定项目背景是否
为涉密项目，及时将项目情况转给涉密人员参与涉密项目售前
工作。是
2项目风险售前业务人员未及时确定是否为涉密项目及项
目密级919很低
3项目风险未按照资质类别、等级承接涉密业务818很
低公司必威体育官网网址制度规定，应按照资质等级、类别承接涉密业务，
不得出借或转让资质证书。
4业务/工作流程风险未安排相应密级涉密人员负责涉密
项目工作818很低公司已确定各岗位涉密人员，确保参与涉
密项目人员均为涉密人员，业务部门安排投标人员时，须安排
涉密人员。是
5项目风险未及时指定项目经理及项目组成员818很低
6项目风险项目经理未对项目组成员进行明确分工919
很低
8载体风险未中标项目文件资料未及时清退或销毁818
很低1、公司必威体育官网网址制度规定未中标项目资料应按甲方要求及时
归还，甲方未回收应销毁。2、加强人员教育，要求人员将招
标文件归还甲方，甲方未回收应履行销毁手续，由必威体育官网网址管理办
公室组织统一销毁。3、加强涉密计算机检查工作，督促人员
将未中标项目涉密文件电子档及时清除。
9人员风险参与标书制作人员为非密人员818很低
10载体风险涉密载体制作未及时履行清点、登记、编号
手续919很低公司规定涉密载体制作需履行审批手续。
11设备风险投标文件制作未履行信息输入输出手续818
很低使用与互联网或公共信息网络连接的信息设备存储和处
理涉密信息，使用个人电脑编写涉密项目投标文件。
12设备风险使用与互联网或
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