HYERP-M10-MM-02.02.08-外协加工物资采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

外协加工物资采购流程

ERP试点项目系统实施

第

PAGE9页，共NUMPAGES9页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/6/6

耿孝君

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 外协加工物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.08-外协加工物资采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

外协加工物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.08-外协加工物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的外协加工物资采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购供应部接收到外协加工物资采购申请后，需根据框架协议创建外协加工采购订单，待订单通过审批后，仓管员将原料发给供应商进行加工。加工完成后收回加工品和剩余原料，由采购供应部进行发票预制并交由资产财务部进行发票处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

需求部门需对原料收回、对供应商补料进行确认，只有需求部门确认后仓管员才可具体执行收料、发料

只有调整了原料的实际消耗数量以后才能体现外协加工物资的真实成本

在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

创建外协加工采购申请

需求部门创建外协加工物资的采购申请

需求部门

需求提报岗位

SAP-ME51N

采购需求在线提报率

20

根据寻源结果创建外协加工采购订单

采购员依据与供应商签订的外协加工协议创建采购订单

采购供应部

采购员

订单

SAP-ME21N

采购价格波动率

采购集中度

战略寻源结果执行率

30

是否通过采购主管审批

采购主管对订单进行审批，核对订单的数量等相关信息，判断采购订单是否通过采购主管审批，如未通过，则进入步骤40，对订单进行维护，如通过审批，则进入步骤50

采购供应部

采购员

SAP-ME29N

40

维护订单

采购员对未通过审批的订单进行维护，并继续进行审批

采购供应部

采购员

订单

SAP-ME22N

50

将原料发货给供应商

仓管员将需要外协加工的原料发货给供应商

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

60

原料质量是否合格

供应商接收原料后将判断物料质量是否合格，如不合格则进入步骤70，如合格则进入步骤110

外协供应商

70

存货检验流程

进入HYERP-M10-QM-01.02.01存货检验流程

80

获知原料质量问题

需求部门需获知原料质量问题，并对原料收回、对供应商补料进行确认，待确认后仓管员具体执行收料、发料

需求部门

需求提报岗位

90

接收被供应商退回的原料并过账

在需求部门确认收回原料后，仓管员接收供应商退回的原料，核查其数量并在系统中过账

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

100

将不足的料发货给供应商

仓管员将不足的料发货给供应商

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

110

供应商对原料进行加工

供应商根据协议，对接收的原料进行加工

外协供应商

120

库存物资收货流程（普通）

进入HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

130

原料消耗是否正常

判断原料消耗是否正常，如不正常则进入步骤140，如正常则进入步骤180

仓储物流部门

仓管员

计划消耗数量与实际消耗数量的比例

计划收货数量与实际收货的比例

140

调整原料消耗数量

仓管员根据原料加工的情况对消耗的原料数量进行调整

仓储物流部门

仓管员

SAP-MB04

150

是否收回余料

判断是否收回余料，如收回则进入步骤160，如不收回则进入步骤180

仓储物流部门

仓管员

160

存货检验流程

进入到HYERP-M10-QM-01.02.01存货检验流程

170

收回余料并更新台账

仓管员收回余料并更新台账

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

180

发票预制

由采购员进行发票、订单、入库单的匹配，并记录发票信息

采购供应部

采购员

发票、订单、入库单

SAP-MIR7

订单金额与发票金额的差异分析

190

有采购订单的发票处理流程

进入到HY-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

结束

附件：

订单

发票

入库单