HYERP-M10-MM-02.02.09-进口物资采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

进口物资采购流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 进口物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.09-进口物资采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

进口物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.09-进口物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的进口物资采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：已被确定为进口采购的物资采购需求，由采购工程师询盘、还盘并洽谈合同，合同签订后，按合同条款按需租船订舱、组织商检、投保和清关。清关后准备收货并后续进行发票、付款的处理。

流程所涉及的系统：SAP

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

收到进口采购通知

采购供应部收到进口采购通知

采购供应部

采购工程师

采购需求在线提报率

20

询盘

采购工程师根据采购需求对进口供应商进行询盘

采购供应部

采购工程师

30

发盘

供应商发盘

供应商

40

成本核算，交易磋商

采购供应部对成本进行核算，并初步进行交易磋商

采购供应部

采购工程师

50

还盘

采购工程师还盘

采购供应部

采购工程师

60

是否需要签订合同

判断是否需要签订合同，如需要则进入步骤70，如不需要则进入步骤80

采购供应部

采购工程师

有合同采购金额占比

70

合同谈判和签订流程

进入到HYERP-M10-MM-04.01.01-合同谈判和签订流程

80

创建订单

采购员进行订单的创建

采购供应部

采购员

SAP-ME21N

90

是否通过采购主管审批

判断是否通过采购主管审批，如通过则进入步骤110，如不通过则进入步骤100

采购供应部

采购员

SAP-ME29N

100

维护订单

采购员对采购主管审批未通过的订单进行维护并继续提交审批

采购供应部

采购员

SAP-ME22N

110

是否需要开立信用证

根据合同条款，判断是否需要开立信用证，如需要则进入步骤120，如不需要则进入步骤140

采购供应部

外贸制证员

120

提交信用证开立申请

采购供应部提交信用证开立申请

采购供应部

外贸制证员

130

查阅货物的监管条件

查阅货物的监管条件，为后续办理进口手续做准备

采购供应部

外贸制证员

140

办理机电证等相关证书

按需办理机电证等相关证书

采购供应部

外贸制证员

150

按需租船订舱

依照合同条款，按需租船订舱

采购供应部

外贸制证员

160

按需投保

依照合同条款，按需进行投保

采购供应部

外贸制证员

170

申请商检

办理商检申请

采购供应部

外贸制证员

180

组织办理清关

组织办理清关

采购供应部

外贸制证员

190

组织提货

到货后组织提货

采购供应部

外贸制证员

200

仓管员收货、记账

仓管员进行收货、记账

仓储物流部门

仓管员

入库单

210

收取发票并进行发票预制

收取供应商发票并进行发票预制

采购供应部

采购员

发票、订单、入库单

SAP-MIR7

220

有采购订单的发票处理流程

进入到HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

230

采购付款流程

进入到HYERP-M10-MM-02.05.02-采购付款流程

结束

附件：

订单

发票

入库单