HYERP-M10-MM-02.03.01-紧急物资采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

紧急物资采购流程

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 紧急物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.03.01-紧急物资采购流程 4

1.2 系统流程图 4

1.3 系统流程图说明 10

附件： 11

紧急物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.03.01-紧急物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于华谊集团二级公司针对设备抢修进行的紧急物资采购业务，以保证物资供应及时。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：需求部门创建紧急物资采购的需求，并得到分管副总审批。采购供应部收到审批后的紧急采购需求，平衡库存后下达采购计划，采购工程师查看是否有可用的合同或者框架协议，若存在则直接根据合同或者框架协议创建订单；若无合同或者框架协议，则进行询比价，与供应商达成一致后创建采购订单，订单得到审批完成后，由供应商紧急发货，及时入库后进行发票处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

紧急物资采购的用途必须局限于抢修业务

在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

提出紧急物资需求

业务专员根据需求创建紧急物资需求

物资使用部门

业务专员

紧急采购效率

20

是否通过分管副总审批

判断紧急物资需求是否通过公司管理层审批，若通过则进入步骤30，若不通过则返回步骤10

物资使用部门

业务专员

30

平衡库存后创建紧急物资采购申请

采购计划员平衡库存后在系统中创建紧急物资采购申请

采购供应部

采购计划员

采购申请

SAP-MB21

40

审核采购申请

采购主管审核采购申请，核对申请的数量等相关信息

采购供应部

采购主管

SAP-ME54N

50

审核是否通过

判断审核是否通过，如通过，则进入步骤60，如不通过，则返回步骤30

采购供应部

采购计划员

60

是否已有合同/框架协议

判断此类物资是否已有合同或者框架协议，如有则进入步骤80，如没有则进入步骤70

采购供应部

采购工程师

70

询比价流程

进入HYERP-M10-MM-02.02.12-询比价流程

80

创建采购订单

根据合同或者与供应商达成的协议在系统中创建采购订单

采购供应部

采购员

合同、框架协议

订单

SAP-ME21N

紧急采购发生率

90

审核采购订单

采购主管对采购订单中的数量、价值等相关信息进行审核

采购供应部

采购主管

SAP-ME29N

100

是否通过审批

判断采购订单是否通过审批，如不通过则进入步骤110，如审核通过则进入步骤120

采购供应部

采购员

110

维护订单

采购员维护未通过审批的订单，并继续提交审批

采购供应部

采购员

SAP-ME22N

120

库存物资收货流程（普通）

进入到HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

采购供应部

采购员

130

发票预制

由采购员进行发票、订单、入库单的匹配，并在系统中记录发票信息、进行发票预制

采购供应部

采购员

发票、订单、入库单

SAP-MIR7

140

有采购订单的发票处理流程

进入到HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

结束

附件：

采购申请

订单

发票

入库单