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TOC\o1-3\h\u摘要 I
Abstract I
1绪论 1
1.1研究背景及研究意义 1
1.2研究现状 2
1.3研究内容 3
1.4研究方式 3
2相关概念的界定 3
2.1采购与付款内部控制 4
2.2采购业务存在的风险 4
2.3内部控制的界定 5
3振华宇光采购业务管理的现况 6
3.1振华宇光概况 6
3.2振华宇光采购与付款环节流程 7
4振华宇光采购业务内部控制存在的问题 9
4.1采购业务内控环境不稳定 9
4.2采购业务控制活动执行不力 10
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