检修安全检查表.xlsVIP

通用

检修安全专项检查表

序号

要素

检查内容

检查标准

标准分

实得分

问题记录

一、通用项目（40分）

设备检修安全管理制度

建立和保持设备检修安全管理制度，包括检修高危作业的安全管理规定。制度明确设备检维修项目安全管理基本要求，规范设备检维修项目安全管理，检修高危作业管理规定包括：高处作业、易燃易爆区域动火作业、带电作业、有毒有害作业、清仓作业、正压动火作业、运转设备作业、组合抬吊作业、吊笼作业和放射源倒源作业。

1、未建立设备检修安全管理制度，不得分；

2、已建立制度，但管理流程、要求有缺项，每缺一项扣2分。

设备检修项目确定

1.明确并落实检维修项目确定、委托与受理的管理要求（定、年、日、抢修）。

2.制定固定格式的项目工单，项目单上应当注明项目的安全风险及项目的准备和实施过程的安全管理要求。

1、未明确检维修项目确定、委托与受理的管理要求，不得分；

2、未制定固定格式的项目工单，扣5分；

3、项目工单中要素有缺项的，每缺一项扣2分。

设备检修项目准备

1.检维修项目在准备阶段应当完成必要的许可审批手续办理，如：有毒有害作业、易燃易爆区域动火作业以及挖土、封路等须许可实施的作业；

2.检修高危作业项目安全技术方案编制由检修单位负责，项目单位组织安全技术方案的答辩、审核、确认签字。

3.编制维修作业标准，针对经常性定期湿湿的设备重要零部件的更换或修理项目，用标准的形式，规定作业名称、作业方法、作业顺序、作业条件、技术要点、作业环境危险源辨识、安全措施、使用工器具等内容；

4.检修作业前项目单位对检修方进行书面安全交底，告知作业现场存在的危险介质、危险点、周边环境对作业的危害及安全注意事项；

5.检修方根据项目单位安全交底以及现场的环境因素，进行危险源补充辨识，并根据辨识出的危险源、安全隐患逐条制定落实对策措施。

6.项目单位检查检修方对策措施落实情况，检修作业人员确认以上工作内容后进行书面签字确认；

7.必要的物资器材和应急抢险装备准备。

1、未按规定开展检修项目许可审批手续，每缺一项扣2分；

2、未编制检修高危作业安全技术方案，扣10分；方案中有缺项，每缺一项扣2分；

3、未编制检修作业标准，扣5分；

4、检修作业前未进行安全交底，扣10分；交底内容有缺失，每缺一项扣2分；

5、检修方未进行危险源辨识，扣5分，辨识及措施落实存在缺失的，每缺一项扣1分；

6、项目单位未进对策措施落实情况进行确认的，扣5分；

7、现场物资器材和应急抢险装备有缺项的，每缺一项扣2分。

设备检修项目实施

1.三方联络挂/摘牌。

1）点检、操作、检修三方现场安全确认，重点确认检修设备的能源介质切断隔离、有毒有害气体及氧含量是否符合要求，机械、液压装置、气动设备安全销是否插紧，高压电气设备是否挂接地线等，确认完毕后由操作方挂牌；

2）三方安全联络挂牌实行登记并签字，只有在三方登记确认后，由点检将签字后的回执联交给检修方后检修工作方可开始。

3）设备检修作业中工作中断、转移必须进行摘牌，工作重新开始需要重新进行挂牌。

4）检修作业结束，由三方签字确认后，操作方摘牌。

2.过程控制和监督检查，具体内容包括：

1）项目手续（委托、许可等）是否齐全；

2）人员资质是否合规；

3）维修作业标准、施工方案是否有效；

4）项目危险源辨识是否全面，检修人员是否知晓；

5）安全防护措施落实是否到位；

6）安全联络挂牌数量、位置、填写是否准确；

7）检修设备是否处于安全状态（如：介质是否置换、能量是否隔绝、保护装置是否到位等）；

8）检修工机具是否合规；

9）安全警戒标识是否设立；

10）劳防用品穿戴是否满足要求；

11）检修管理人员是否履职到位。

1、未执行三方挂牌制度的，扣20分；

2、三方挂牌未按规定进行安全确认的，每缺一项扣5分；

3、检修作业中断未进行摘牌及重新挂牌的，扣10分；

4、过程控制和监督存在缺项的，每缺一项扣5分。

设备检修项目完工

1.检修作业结束后进行设备调试与项目验收，项目负责人组织对设备检修及周围环境检查、确认后，执行三方摘牌，同时将安全、消防联锁装置恢复到运行状态，试车正常后通知检修方办理完工手续。

2.设备调试中，若发现设备异常，则仍须按三方确认挂牌程序执行后，方可处理。

3.检修“5S”管理应贯穿于整个检修项目过程，确保检修作业现场干净、整洁。

1、检修结束后按规定落实三房摘牌及各项安全措施，有一项未落实扣2分；

2、检修现场未落实“5S”管理，有一处缺项扣2分。

二、专项项目（60分）

受限空间作业

项目开工手续确认

1.作业证件齐全；

有一项不符合扣1分，最多扣5分。

2.挂牌位置符合要求，挂牌数量与委托单一致；

3.安全交底符合要求，即现场作业人员全部签字，危险源识别全面，对策措施具体、有效；

4.阀门关闭并挂牌，盲