HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

库存物资收货流程（普通）

ERP试点项目系统实施

第

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 库存物资收货流程（普通） 4

1.1 HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

库存物资收货流程（普通）

HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的库存物资收货流程（普通），以保证物资收货的规范性、准确性。

流程责任部门：仓储物流部门

流程概述：采购供应部采购员通知仓储物流部收货，仓管员首先核查各项单据的完整性，然后判断收货物资是否需要质检，对于不需质检的物资，直接收货到非限制库存，更新库存台账；对于需要质检的物资，先收货到仓库，标明待检状态，再进行收货质检，如果检验不合格，则通知采购员进行后续处理，如果质检合格，则取消物资的待检状态，并更新存货台账。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

作为原料的入库前准备工作，严格审核相关单据是否齐全。

由采购供应部组织各相关部门（技术部门、生产管理部）准确判断是否可以让步接收。让步接收时需要使用部门（生产单元）负责人签字确认。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

通知质检和仓储人员进行收货

采购员按到货计划，通知质检和仓储人员收货

采购供应部

采购员

到货及时率

20

核对相关单据

仓管员与来司送货人员进行单据核对

仓储物流部门

仓管员

送货单

30

单据是否齐全

判断单据是否齐全，单据齐全的到步骤50，不齐全到步骤40

仓储物流部门

仓管员

40

要求供应商补齐相关单据

供应商补全单据后，到步骤20

采购供应部

采购员

50

是否质检

判定是否需要质检，如需要则到步骤60，如判定不需要质检则到步骤170

仓储物流部门

仓管员

60

收货入库并过账，标明待检状态

判定需要质检的物资，先在系统中收货入库并过账，标明待检状态

仓储物流部门

仓管员

入库单、请检单

SAP-MIGO

70

原辅料采购入库检验流程

进入HYERP-M10-QM-01.03.01原辅料采购入库检验流程

80

质检是否通过

判断质检是否通过，如质检通过，到步骤130，如质检不通过，到步骤90

仓储物流部门

仓管员

收货质量问题比例

90

通知采购部

仓管员通知采购员处理质检不合格物资

仓储物流部门

仓管员

100

由采购供应部组织相关部门审核让步接收

由采购部组织各相关部门审核是否可以让步接收

采购供应部

采购员

110

是否让步接收

判断是否让不接收，如判定让步接收到步骤120，如判定为不接收到步骤150

采购供应部

采购员

120

记录让步接收并通知采购工程师与供应商重新协商价格

将让步接收情况进行记录并通知采购工程师与供应商重新协商价格

采购供应部

采购员

130

取消库存物资待检状态

质检合格或让步接收后，取消库存物资待检状态

质量环安部

质检员

检验合格单、让步接收单

140

收货入非限制库存，更新台账

收货为可领用库存，更新台账

仓储物流部门

仓管员

入库单

SAP-MIGO

150

采购退货流程

进入到HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程

采购供应部

采购员

结束

附件：

? 送货单

? 入库单

? 请检单

? 检验合格单

? 让步接收单