HYERP-M10-MM-02.02.02-原辅料采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

原辅料采购流程

ERP试点项目系统实施

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耿孝君

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TOC\o1-4\u1 原辅料采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.02-原辅料采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

原辅料采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.02-原辅料采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的原辅料采购业务，保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购供应部接收到原辅料物资需求计划后，由采购计划员汇总需求计划、平衡库存并下达采购计划，采购工程师需判定采购方式以及是否需要签订合同，采购员根据判定结果创建订单并提交采购主管审批。订单审批通过后，需根据该原辅料的性质分别做散装或普通物资的收货处理。收货完成后，需要进行发票预制，并交由资产财务部进行发票处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

1. 在进行发票预制时需要注意核查发票、订单、入库单的一致性，并准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

根据审核完成的生产计划编制原辅料需求计划

物资需求部门根据审核完成的生产计划编制原辅料需求计划，并在系统中进行维护，系统将输出预留号

物资需求部门

需求提报岗位

生产计划

预留

SAP-MB21

采购需求在线提报率

20

手工提报其它辅料需求计划

对于非生产性的辅料，由物资需求部门在系统中手工提报需求，系统将输出预留号

物资需求部门

需求提报岗位

预留

SAP-MB21

30

汇总物资需求计划，执行综合自动平衡利库

采购计划员将汇总物资需求计划，在系统中执行综合自动的平衡利库

采购供应部

采购计划员

SAP-MD03

40

检查综合自动平衡结果

采购计划员在系统中检查综合自动平衡结果

采购供应部

采购计划员

SAP-MD04

采购计划处理时间

50

手动调整采购计划数量

根据实际需要，采购计划员在系统中手动调整采购计划的数量，并将需求计划转为采购申请

采购供应部

采购计划员

采购申请

SAP-ME52N

60

审核采购计划

采购主管审批采购申请，核对其数量信息等相关内容

采购供应部

采购主管

SAP-ME54N

70

审批是否通过

判断审批是否通过，如通过则进入步骤80，如未通过则返回步骤50

采购供应部

采购主管

80

是否已有合同/框架协议

判断是否已有合同或框架协议，如有，则进入步骤160，如无，则进入步骤90

采购供应部

采购工程师

采购集中度

战略寻源结果执行率

90

是否需要邀标

判断是否需要邀标，如需要，则进入步骤100，如不需要，则进入步骤110

采购供应部

采购工程师

100

执行邀请招标

采购工程师根据规定执行邀标

采购供应部

采购工程师

110

是否进行竞争性谈判

判断是否需要邀标，如需要，则进入步骤120，如不需要，则进入步骤130

采购供应部

采购工程师

120

执行竞争性谈判

采购工程师根据规定执行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

130

询比价流程

进入HYERP-M10-MM-02.02.12-询比价流程

140

是否需要签订合同

判断是否需要签订合体，如需要，则进入步骤150，如不需要，则进入步骤160

采购供应部

采购工程师

有合同采购金额占比

150

合同谈判和签订流程

进入HYERP-M10-MM-04.01.01-合同谈判和签订流程

160

创建订单

采购员根据与合同或供应商谈判结果创建采购订单

采购供应部

采购员

合同

订单

SAP-ME21N

采购价格波动率

170

审核采购订单

采购主管在系统中对订单进行审核，确认采购订单的数量和价格等信息

采购供应部

采购主管

SAP-ME29N

180

是否通过审批

判断订单是否通过审批，如通过则进入步骤200，如未通过则进入步骤190

采购供应部

采购员

190

维护订单

采购员对未通过审批的采购订单进行维护

采购供应部

采购员

SAP-ME22N

200

是否为散装物资

判断是否为散装物资，如是，则进入步骤210，如不是过则进入步骤220

采购供应部

采购员

210

库存物资收货流程（散装）

进入HYERP-M10-MM-05.02.01-库存物资收货流程（散装）

220

库存物资收货流程（普通）

进入HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

230

发票预制

采购员将发票、订单、入库单进行匹配，并在系统中录入发票信