HYERP-M10-MM-02.02.06-供应商寄售物资采购流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

供应商寄售物资采购流程

ERP试点项目系统实施

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耿孝君

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TOC\o1-4\u1 供应商寄售物资采购流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.02.06-供应商寄售物资采购流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 9

供应商寄售物资采购流程

HYERP-M10-MM-02.02.06-供应商寄售物资采购流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的供应商寄售物资采购业务，以保证物资采购效率，明确责任归口。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：寄售库相关人员提出补货物资品种和数量后，查看是否存在寄售信息记录，如存在，则按照信息记录创建采购订单，如不存在信息记录，则采购工程师按需进行寻源，并将寄售信息维护在系统中。在创建了采购订单后，根据订单将寄售物资收货到供应商寄售库中，并根据领料单将寄售物资转储到非限制库存中。收货结束后，采购员与供应商确认用量并收取供应商发票，之后交由资产财务部进行发票处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

在通知供应商开具发票时需明确物资用量，并注意保持发票和订单的一致性，准确记录发票信息

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

提出需补货物资品种和数量

寄售库按需提出补货物资品种和数量

供应商寄售库

寄售库仓管员

寄售物资框架协议

20

是否存在寄售信息记录

判断是否存在寄售信息记录，如存在，则进入步骤100，入不存在，则进入步骤30

供应商寄售库

寄售库仓管员

30

是否需要邀标

判断是否需要邀请招标，如需要，则进入步骤40，如不需要则进入步骤50

采购供应部

采购工程师

40

执行邀请招标

采购工程师按照规定执行邀请招标

采购供应部

采购工程师

50

是否进行竞争性谈判

判断是否需要进行竞争性谈判，如需要，则进入步骤60，如不需要，则进入步骤70

采购供应部

采购工程师

60

执行竞争性谈判

采购工程师按照规定执行竞争性谈判

采购供应部

采购工程师

70

询比价流程

HYERP-M10-MM-02.02.12-询比价流程

80

确定供应商和供货价格

采购工程师确定供应商和供货价格

采购供应部

采购工程师

寄售协议

90

维护寄售信息记录

采购工程师在系统中维护寄售信息记录

采购供应部

采购工程师

采购信息记录

SAP-ME11

100

根据信息记录创建采购订单

采购员根据信息记录在系统中创建采购订单

供应商寄售库

寄售库仓管员

SAP-ME21N

采购需求在线提报率

采购价格波动率

采购集中度

战略寻源结果执行率

110

库存物资收货流程（普通）

进入到HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

120

将寄售物资转储到非限制库存中

仓管员将寄售物资转储到非限制库存中

仓储物流部门

仓管员

领料单

SAP-MIGO

供应商平均补货时间

130

对寄售物资进行发货操作

寄售库仓管员对寄售物资进行发货操作

供应商寄售库

寄售库仓管员

SAP-MIGO

140

与供应商确认本期物资使用量

采购员与供应商确认本期物资使用量

采购供应部

采购员

150

供应商是否认可用量

采购员判断供应商是否认可用量，如是，则进入步骤180，如不是，则进入步骤160

采购供应部

采购员

160

核对收发货数量，盘点库存

寄售库仓管员核对收发货数量，盘点库存

供应商寄售库

寄售库仓管员

170

调整核算数量

寄售库仓管员调整核算数量

供应商寄售库

寄售库仓管员

SAP-MIGO

180

通知供应商开具发票

采购员通知供应商开具发票

采购供应部

采购员

发票

190

有采购订单的发票处理流程

进入HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

发票、采购信息记录、寄售物资转储凭证

结束

附件：

领料单

寄售协议

采购信息记录

发票

采购信息记录

寄售物资转储凭证