HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

采购退货流程

ERP试点项目系统实施

第

PAGE5页，共NUMPAGES8页

版本控制

版本

更改日期

更改人

更改内容

1.0

2012/6/6

耿孝君

创建文档

目录

TOC\o1-4\u1 采购退货流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

采购退货流程

HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的采购退货业务，以保证采购退货流程效率高，责任划分清晰。

流程责任部门：采购供应部

流程概述：采购员收到产品不合格鉴定报告，将产品不合格鉴定报告以书面方式发给供应商，与供应商协商解决方案，交由采购主管审批，审批通过后采购员判断退货还是换货，如果换货，则采购员开换货单，仓管员根据换货单发货给供应商，供应商换货入库；如果退货，则采购员通知供应商退货，仓管员退回供应商货物的同时，资产财务部将根据付款和发票校验的情况进行处理。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

对于换货业务也需要详细记录在案，并作为供应商评估的重要依据

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

收到产品不合格鉴定报告

采购员收到产品不合格鉴定报告

采购供应部

采购员

鉴定报告

20

与供应商协商解决方案

采购员将产品不合格鉴定报告书面给供应商，与供应商协商解决方案

采购供应部

采购员

30

是否通过审核

采购主管判断审核解决方案是否通过，如通过，则进入步骤40；不通过，则回到步骤20

采购供应部

采购主管

40

是否退货

采购员判断是否退货，如退货，则进入步骤80，如不退货，则进入步骤50

采购供应部

采购员

采购退货发生率

50

开换货单

如不退货，则由采购员开换货单进行换货

采购供应部

采购员

60

根据换货单发货并过账

仓管员负责根据换货单发货给供应商并在系统中过账

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

70

库存物资收货流程（普通）

进入HYERP-M10-MM-05.02.02-库存物资收货流程（普通）

80

通知供应商退货

采购员通知供应商退货

采购供应部

采购员

90

是否已付款

判断是否已付款给供应商，如已付款，则进入步骤100；如未付款，则进入步骤130

采购供应部

采购员

已付款退货业务发生率

100

建立退货采购订单

如需退货，采购员在系统中创建退货订单

采购供应部

采购员

SAP-ME21N

110

采购订单退货过账

实物退货后，仓管员针对退货订单进行退货过账

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

120

采购退款流程

进入HYERP-M10-FICO-01.03.07-采购退款流程

130

是否已发票校验

判断该供应商是否已发票检验，如是，则进入步骤140；如不是，则进入步骤150

采购供应部

采购员

已开票退货业务发生率

140

有采购订单的发票处理流程

进入HYERP-M10-FICO-01.03.05-有采购订单的发票处理流程

150

实物退货并进行退货过账

仓管员进行实物退货并在系统中过账

仓储物流部门

仓管员

SAP-MIGO

160

核销订单/申请/预留

如为退货，则由采购员在系统中核销订单/申请/预留

采购供应部

采购员

SAP-ME52N

SAP-MB22

结束

附件：

鉴定报告