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HYERP-M10-MM-05.02.03-领用物资退回流程.v1.0.doc

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ERP试点项目系统实施

领用物资退回流程

ERP试点项目系统实施

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1.0

2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 领用物资退回流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-05.02.03-领用物资退回流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件: 8

领用物资退回流程

HYERP-M10-MM-05.02.03-领用物资退回流程.v1.0

流程适用范围:本流程适用于由华谊集团二级公司的领用物资退回业务,确保领用物资退回业务的合理性。

流程责任部门:仓储物流部门

流程概述:需求部门提出退料申请,由需求部门领导审批,再由技术部门判断是否需要专业检验,如不需检验则进行入库,如需要检验则由技术部门组织进行检验,检验合格后进行入库,检验不合格则需判断是否可以降级使用,如可降级使用则由仓管员入库记账,如不可降级使用则入库并准备报废。

流程所涉及的系统:SAP

风险控制点说明:

如退料检验结果不合格,则需判断可否降级使用,技术部门需准确判断其降级使用的可行性并进行确认。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

提出退料申请

需求部门提出已领用物资退料申请

需求部门

申请人

原领料单、退料单

20

审批是否通过

判断审批是否通过,如审批通过到步骤30,如不通过到步骤10

需求部门

部门领导

30

审批是否通过

判断审批是否通过,如审批通过到步骤40,如不通过到步骤10

归口管理部门

部门领导

40

是否需要技术部门进行专业检验

技术部门判断是否需要进行专业检验,如需要则进入步骤50,如不需要进入步骤70

技术部门

技术人员

50

组织对退回物资进行专业检验

技术部门组织对退回物资进行专业检验

技术部门

技术人员

60

质量是否合格

判断质量是否合格,如合格则进入步骤70,如不合格,进入步骤80

技术部门

技术人员

70

退料实物入库,更新台账

仓管员将退料实物入库

仓库物流部门

仓管员

退料单、检验单

入库单

SAP-MIGO

80

将检验结果通知退料申请部门并判断可否降级使用

技术部门将不符合退料要求的检验结果通知给退料申请部门并继续判断可否降级使用

技术部门

技术人员

90

可否降级使用90

技术部门组织判断是否可降级使用,如可以,则进入步骤70,如不可以,则进入步骤100

技术部门

技术人员

100

实物入库,更新台账,准备报废

仓管员将实物入库,为下一步报废做准备

仓库物流部门

仓管员

SAP-MIGO

110

仓管员、需求部门在退料单、入库单上签字确认

签字确认后,由仓管员保存所有单据

仓库物流部门

仓管员

退料单、入库单

结束

附件:

? 原领料单

? 退料单

? 检验单

? 入库单

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