HYERP-M10-MM-05.02.04-项目物资现场收发货流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

项目物资现场收发货流程

ERP试点项目系统实施

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 项目物资现场收发货流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-05.02.04-项目物资现场收发货流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 8

项目物资现场收发货流程

HYERP-M10-MM-05.02.04-项目物资现场收发货流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的项目物资现场收发货业务，以确保项目采购物资收货验收及收发货业务的准确性。

流程责任部门：仓储物流部门

流程概述：当供应商将货物运送到现场时，由采购员组织各部门在项目现场对到货物资进行验收，若检验不合格，则需进行退换货处理，若质检合格，则将物资移交项目现场管理人员，待项目部门管理人员签字确认收货后完成物资系统入库、出库的更新。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

项目现场管理严格审核验收结果才签字确认。

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

供应商送货到现场

安排供应商送货到现场

采购供应部

采购员

到货及时率

20

组织人员进行现场验收

组织项目现场管理部门、仓管员等各方人员到项目现场进行现场验收

采购供应部

采购员

验收单

30

验收是否合格

判断验收是否合格，如判断验收合格，到步骤50，如判断验收不合格，则到步骤40

采购供应部

采购员

收货质量问题比例

40

采购退货流程

进入HYERP-M10-MM-02.04.01-采购退货流程

50

移交项目现场管理

确认验收合格，移交现场管理，签字确认

项目管理部门

现场管理

检验合格单

签收单、领料单

60

通知仓库进行收发货记账

根据工程部现场管理签字确认的单据，通知仓库做收货记账

采购供应部

采购员

70

在系统中进行收货记账

仓管员收货后，根据签字单据在系统中发货记账

仓储物流部门

仓管员

入库单

SAP-MIGO

80

在系统中进行发货记账

仓管员收货后，根据签字单据在系统中发货记账

仓储物流部门

仓管员

领料单

出库单

SAP-MIGO

结束

附件：

验收单

检验合格单

签收单

领料单

入库单

出库单