HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程.v1.0.doc

ERP试点项目系统实施

库存物资领用出库流程

ERP试点项目系统实施

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2012/6/6

耿孝君

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TOC\o1-4\u1 库存物资领用出库流程 4

1.1 HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程.v1.0 4

1.2 系统流程图 5

1.3 系统流程图说明 6

附件： 7

库存物资领用出库流程

HYERP-M10-MM-05.03.01-库存物资领用出库流程.v1.0

流程适用范围：本流程适用于由华谊集团二级公司的库存物资领用出库流程，以保证物资出库的规范性、准确性。

流程责任部门：仓储物流部门

流程概述：需求部门提出物资领用申请，本部门领导审批通过后，仓管员进行实物发货并更新存货台账。

流程所涉及的系统：SAP

风险控制点说明：

物资领用的总数与需求总数保持一致，既不应多领，也不应少领；对于由于突发事件造成的领用数量少于计划数量的情况需要提交书面报告进行说明

系统流程图

系统流程图说明

序号

步骤

步骤说明

部门

岗位

输入文件

输出文件

系统-交易码

关键绩效指标

开始

10

根据物资需求计划提出领用申请

需求部门申请人根据需要提出物资领用申请

需求部门

申请人

20

审批是否通过

判定审批是否通过，如审批通过到步骤30，如审批不通过到步骤10

需求部门

部门领导

30

打印领料单

申请人打印通过审批的领料单

需求部门

申请人

领料单

SAP

40

实物领用出库并在系统中过账

申请人至物资仓库，凭领料单从备品仓管员处领用实物，仓管员在系统中进行出库操作并过账

仓储物流部门

仓管员

领料单

SAP-MIGO

领用数量偏差率

50

领料人、发料人签字确认领料

领用人和发料仓管员共同签字确认领用

仓储物流部门

仓管员

领料单、出库单

需求提报准确率

结束

附件：

领料单

出库单