生产与仓储循环了解内控及控制测试.xlsx

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了解与测试内部控制-生产与仓储循环

被审计单位名称：会计报表期间： 201×年度

序号内容是否适用编制人编制日期复核人复核日期索引号

一了解内控审计程序（风险评估阶段） SCL

1.1 了解内部控制汇总表 SCL-1

1.2 了解业务流程 SCL-2

1.3 评价控制的设计并确定控制是否得到执行 SCL-3

1.4 穿行测试等过程记录 SCL-3-1

二控制测试审计程序（进一步审计程序阶段） SCC

1.1 控制测试汇总表 SCC-1

1.2 控制测试汇总表（计划矩阵） SCC-1-1

1.3 控制测试过程记录 SCC-2-1

1.4 样本测试 SCC-2-1

企业信息化，EA框架，战略规划，流程重构，EBPM方面交流与学习。熟悉大型ERP，PLM系统，以及基于ARIS系统的EA架构搭建

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