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电线电缆生产许可证获证企业必备生产条件检查表

企业名称：

企业生产地址：

证书有效期：

获证产品明细：

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序号检查项目检查内容检查要点检查方法检查记录整改要求

企业必须具有实施细则表3-2对照申请材料和实地核查记

必备生产和中规定的必备生产设备和工艺能力、性能和精度应能满足录，现场考核生产设备、工

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检测设备装备、表3-3-1过程检验设备、生产合格产品。装的能力、检验设备精度是

3-3-2出厂检验设备的要求。否满足要求。

1.企业应制定采购原辅材料及外1.是否制定质量控制制度。

协加工项目的质量控制制度。2.是否制定了评价规定。1.查有关文件。

2.企业应制定影响产品质量的主3.是否按规定进行了评价。2.查供方评价规定，其内容

2采购控制要原辅材料供方及外协单位的评4.是否全部在合格供方采是否完整。重点抽查重要零

价规定，并依据规定进行评价，保购。部件是否在合格供方名单

存供方及外协单位名单和供货、5.是否保存供方及外协单位中。

协作记录。名单和供货、协作记录。

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序号检查项目检查内容检查要点检查方法检查记录整改要求

1.对照细则表3-4特殊过程

是否事先进行了设备认可、

1.对特殊过程加以控制。工艺参数验证和人员培训。

2.对生产中的重要工序或3.查流程图或有关工艺文

3过程控制特殊过程和关键控制点。

产品关键特性进行质量控件。是否对重要工序或关键

制。特性设置了质量控制点。查

阅相关文件和记录是否按程

序正确实施了质量控制。

查阅企业检验的原始记录和

检查检验的原始记录或检检验报告，检查其检验项目

企业有完整、准确、真实的检验

4出厂检验验报告是否完整、准确、真是否符合相关要求，检验报

原始记录或检验报告。

实。告与原始记录是否对应，查

完整性、准确性、真实性。

1.是否按细则规定标注生检查产品外表面或包装、说

产许可证标志编号。明书上的标注，是否有生产

5标识标注最终产品标识齐全正确。

2.标识上标