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风险分级管控和隐患排查治理全套台账

编制：XXXXX公司

2023年1月

目录

一、企业概况

1、营业执照复印件（或企业基本情况）

2、生产工艺流程

3、主要危险物料

4、设备设施及作业活动清单

5、主要危险因素及分布

二、组织领导机构

1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组

2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案

3、安全生产风险分级管控制度

4、隐患排查治理管理制度

三、风险评价方法

风险分析单元划分及风险矩阵评价法（LS）（或作业条件危险性分析

法（LEC）等）选择

四、风险点辨识评价、分级管控分析记录

1、设备设施风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）

2、公共部位风险辨识评价和分级管控分析记录（SCL）

3、作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）

4、特殊作业活动风险辨识评价和分级管控分析记录（JHA）

五、危险源统计表

六、风险点统计表

七、风险分级管控清单

1、设备设施类风险分级管控清单

2、作业活动类风险分级管控清单

八、隐患排查计划和项目清单

1、隐患排查计划

2、基础管理类隐患排查项目清单

3、现场类隐患排查项目清单

3.1现场设备设施类隐患排查项目清单

3.2现场作业活动类隐患排查项目清单

九、隐患排查记录表

1、公司级综合安全检查表-基础管理类（每季度一次）

2、公司级综合安全检查表-现场类（每季度一次）

3、专业级综合安全检查表-现场类（每月一次）

4、车间（部门）级综合安全检查表-现场类（每周一次）

5、班组（岗位）级隐患排查记录设备点检卡（每日一次）

6、季节性安全检查表

7、节假日安全检查表

8、专业性安全检查表

十、隐患排查治理台账

1、隐患整改通知、验收单

2、重大事故隐患治理方案登记表

3、重大事故隐患治理验证效果评估记录

4、隐患排查治理汇总表

十一、分布图

风险分布、平面疏散及消防器材分布图

十二、安全风险分级管控告知牌

十三、全员教育培训资料，组织员工参与辨识并收集风险表（略）

一、企业概况

1、营业执照复印件（或企业基本情况）

（略）

2、生产工艺流程

（略）

3、主要危险物料

序号名称数量年使用量储存位置备注

4、设备设施及作业活动清单

（1）设备设施清单

序号名称位置

是否特

种设备

数量备注

电焊机生产车间否3

起重机生产车间是2

叉车生产车间是4

危化品仓库危化品仓库否1

普通仓库仓库否1

配电房生产车间否1

...

（2）作业活动清单

同时作

序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注

业人数

叉车作业车况检查、叉抱、行驶、堆放厂区

临时用电作业前准备、接线作业、线路送电厂区

作业前准备、受限空间作业、作业结

受限空间作业厂区

束清场

作业前准备、吊装作业、作业结束清

吊装作业厂区

场

电气设备使用、使用煤气作业、炒菜、

食堂食堂

做饭、卫生清理、气瓶储存管理

安保门卫管理、巡检作业传达室、厂区

值班值班巡检、应急处置厂区

...

5、主要危险因素及分布

公司在生产运行过程中可能存在火灾、触电、爆炸、机械伤

害、车辆伤害、高处坠落、中毒和窒息、粉尘、噪声……等危险

有害因素。

序号车间或岗位主要危险有害因素备注

二、组织领导机构

1、风险分级管控及隐患排查治理领导小组（或以文件形式）

双体系内职务姓名岗位职务备注

组长

副组长

组员

...

2、风险分级管控和隐患排查治理工作方案（或以文件形式）

为贯彻落实《浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风

险管控体系建设实施指南（试行）的通知》（浙应急基础〔2020〕

56号）、《关于进一步深化工贸行业双重预防机制建设而的通

知》(杭安监管二【2018】66号）和《杭州市富阳区构建安全风

险分级管控和隐患排查治理双重预防机制工作的实施意见》（富

应急〔2019〕16号），结合我公司安全生产实际情况，现制定

本实施方案。

一、工作目标

20XX年X月底，实现“双重预防机制”，从根本上防范事

故发生，建成公司安全生产长效机制。

二、组织机构

为确保我公司构建“双重预防机制”工作的有序开展，特成

立工作领导小组。领导组负责“双重预防机制”工作的组织、开

展、协调、监督、考核、总结工作。

三、职责

1）组长职责

全面负责风险分级管控和隐患排查治理体系工作，并为该项

工作的开展提供必要的人、财、物支持。

2）副组长职责

起草双重预防机制建设工作方案和有关体系文件；负责指导

和监督检查工作的开展情况；负责对所有风险及其控制措施的汇

总、协调、监督评估。

3)安全管理人员职责

负责组织、参与、指导各部门（车间）和员工开展风险识别、

评价、分级管控和隐患排查具体工作，负责风险评价记录的审查

与控制效果有效性验证，定期