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来料不良处理及供应商扣款流程

一、制定目的及范围

为确保公司产品质量，及时处理来料不良问题，特制定本流程。该流程适用于所有采购的原材料、零部件及外包服务，涵盖来料不良的识别、记录、分析、处理及供应商扣款的相关操作。

二、来料不良的定义及分类

来料不良是指在生产过程中，因原材料或零部件的质量问题导致的缺陷。根据不良情况的不同，来料不良可分为以下几类：

1.外观缺陷：如表面划伤、变色、污渍等。

2.尺寸不合：如尺寸超标、偏差等。

3.性能不达标：如强度、耐温、耐腐蚀等性能不符合要求。

4.数量不足：实际到货数量少于采购订单数量。

三、来料不良处理流程

1.来料检验

1.1检验标准：根据采购合同及相关标准，制定检验标准。

1.2检验记录：检验人员需填写《来料检验记录表》，记录检验结果。

1.3不良品标识：对不合格品进行标识，防止误用。

2.不良品反馈

2.1反馈流程：检验人员将不良品情况反馈至质量管理部门。

2.2信息记录：质量管理部门需将不良品信息录入《来料不良记录系统》。

2.3通知供应商：质量管理部门需及时通知相关供应商，提供不良品的详细信息及检验记录。

3.不良品分析

3.1原因分析：组织相关人员对不良品进行原因分析，确定责任。

3.2整改措施：根据分析结果，制定整改措施，确保类似问题不再发生。

3.3记录保存：将分析结果及整改措施记录在案，作为后续改进的依据。

4.不良品处理

4.1退货处理：对确认不合格的来料，按照合同约定进行退货处理。

4.2报废处理：对无法退货的严重不良品，按照公司规定进行报废处理。

4.3记录更新：更新《来料不良记录系统》，确保信息准确。

四、供应商扣款流程

1.扣款依据

1.1合同条款：依据采购合同中关于质量及扣款的相关条款进行扣款。

1.2不良品记录：根据《来料不良记录系统》中的记录，确定扣款金额。

2.扣款申请

2.1申请流程：质量管理部门需填写《供应商扣款申请表》，附上相关证据材料。

2.2审核流程：申请表需经过质量管理部门、采购部门及财务部门的审核。

2.3审批签字：经审核无误后，相关负责人签字确认。

3.扣款执行

3.1通知供应商：财务部门需将扣款情况通知供应商，说明扣款原因及金额。

3.2扣款处理：按照合同约定，进行相应的扣款处理。

3.3记录保存：将扣款申请表及相关文件存档，以备后续查阅。

五、流程反馈与改进机制

为确保流程的有效性，定期对来料不良处理及供应商扣款流程进行评估。

1.定期评审：每季度召开一次流程评审会议，分析流程执行情况，发现问题并提出改进建议。

2.员工反馈：鼓励员工对流程提出意见和建议，及时调整不合理环节。

3.培训与宣传：定期对相关人员进行流程培训，提高员工对流程的理解和执行力。

六、总结

通过制定详细的来料不良处理及供应商扣款流程，确保公司在面对来料不良问题时能够迅速、有效地进行处理，维护产品质量