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2024-12-08 发布于广西
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质量管理体系及各部门相互关系表.doc

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附件一质量管理体系及各部门相互关系表

附件一

ISO9001：2000标准

对应程序文件

各单位与文件的相互关系

〔☆代表主导单位，◎代表协助单位〕

总经理

管理代表

文控中心

方案部

办部

工程产

人

事

部

采购部

货仓部

维修部

QC部

生产部

文件编号

程序文件名称

质量管理体系

4.1

◎

☆

◎

无

◎

☆

◎

QP-05-1

一般文件控制程序

◎

☆

◎

QP-07-1

质量记录控制程序

◎

☆

◎

☆

◎

QP-02-1

质量手册程序文件的控制程序

◎

☆

◎

QP-03-1

工作指示控制程序

◎

☆

◎

QP-04-1

国家国际标准控制程序

◎

☆

◎

QP-06-01

表格的控制程序

◎

☆

◎

管理职责

5.1~5.5

无

☆

◎

5.6

QP-01-1

管理评审程序

☆

◎

资源管理

6.1

无

☆

◎

6.2

OP-01-1

培训控制程序

◎

☆

◎

6.3

OP-02-1

设施维护控制程序

◎

☆

◎

6.4

无

☆

◎

产品实现

7.1

无

☆

◎

7.2

OP-03-1

合同审核程序

◎

☆

◎

7.4

OP-05-1

采购控制程序

◎

☆

◎

OP-04

采购料及承包商评核程序

◎

☆

◎

☆

◎

☆

◎

OP-09-1

样品制作控制程序

◎

☆

◎

OP-08-1

过程控制程序

☆

◎

☆

OP-06-1

产品标识追溯及检查状态控制程序员

◎

☆

OP-07-1

顾客财产控制程序

◎

☆

◎

☆

OP-10-1

产品防护控制程序

◎

☆

◎

☆

7.6

QP-08-1

校准程序

◎

☆

◎

测量分析和改良

8.1

无

☆

◎

QP-09-01

客户满意度调查程序

◎

☆

◎

☆

QP-10-1

内部质量审核程序

◎

☆

◎

OP-12-1

生产过程检查程序

◎

☆

◎

☆

OP-11-1

来料检查程序

◎

☆

◎

OP-13-1

成品质量控制程序

◎

☆

8.3

OP-14-1

不合格品控制程序

◎

☆

8.4

QP-11-1

统计技术运用程序

◎

☆

◎

☆

◎

8.5

QP-12-1

顾客投诉处理程序

☆

◎

☆

◎

☆

QP-13-1

供给商纠正行动程序

◎

☆

◎

☆

◎

QP-14-1

预防行动控制程序

◎

☆

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