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[单位名称]餐饮门店物料管理制度

总则

为加强餐饮门店物料管理，保障食品安全，控制成本，提升运营效率，特制定本制度。本制度适用于本餐饮门店内所有物料的采购、验收、储存、领用、盘点及处置环节，全体员工须严格遵照执行。

物料采购

需求评估与预算

1.各厨房档口负责人及前厅主管需依据历史销售数据、季节变化、促销活动等因素，提前[X]周填写物料需求预估表，详细列明食材、餐具、清洁耗材等各类物料的预估用量、规格、特殊要求，交至采购部门。

2.采购部门协同财务人员，参考市场行情波动，结合门店现有库存及资金状况，编制月度物料采购预算，经店长审核、上级管理层审批后，作为采购资金控制依据，确保采购支出合理合规，杜绝超支现象。

供应商选择

1.采购人员应通过实地考察、样品检测、同行打听等途径广泛收集供应商信息，建立供应商信息库，优先筛选资质齐全（具备营业执照、食品生产/经营许可证等）、信誉良好、价格合理、供货稳定的供应商。

2.定期（每[X]月）对供应商进行综合评估，考量产品质量、交货准时率、售后服务响应速度等指标，不符合标准的及时淘汰更换；新品采购或重大节日备货，需引入新供应商时，应执行小批量试供流程，试供合格后方可建立长期合作。

采购流程

1.采购人员依据审批后的需求表与预算，向选定供应商下达采购订单，订单需明确物料名称、数量、价格、交货日期、质量标准、包装要求等关键信息，双方确认无误后签字留存，电子订单需妥善存档。

2.紧急物料需求（因临时大型宴会、设备突发故障需紧急维修物料等），相关负责人需填写紧急采购申请表，说明事由、预估金额，经店长特批后交采购部门执行，事后补齐正规手续，确保采购全程可追溯。

物料验收

验收团队组建

设立专职验收小组，成员涵盖厨师长、库管员、质检员，必要时邀请财务人员监督，确保验收流程公正透明，各方权益受保障；小组成员需经专业培训，熟悉物料标准、检验流程及问题处理办法。

验收标准执行

1.食材类物料依据国家食品安全标准、采购合同约定品质要求验收，检查外观色泽、新鲜度、气味、规格尺寸，核实农药残留、兽药残留、微生物指标抽检报告（随货必备）；拒收变质、过期、三无及不符合标准食材，当场拍照留证，通知采购部门退换货。

2.非食材物料如餐具查看有无破损、变形、掉色；清洁用品核验浓度、净含量是否达标；电器设备通电测试功能完整性，依照产品说明书逐项核对性能参数，不符则不予入库，要求供应商限期整改或换货。

验收记录与反馈

1.验收完毕，验收员如实填写物料验收单，记录物料名称、到货数量、合格数量、不合格原因、供应商名称、到货时间等细节，各方签字确认；验收单每日汇总至财务部门，作为结算凭证关键附件，财务据此核对账目、支付货款。

2.验收中发现批量质量问题或频繁交货延误，验收小组及时反馈采购部门，由采购对接供应商，要求对方出具整改方案；连续[X]次整改不力，按合同条款追究违约责任，情节严重终止合作关系。

物料储存

仓库规划

1.依物料类别、特性划分存储区域，设食材区（细分生鲜、冻货、干货）、餐具区、耗材区、易燃易爆危险化学品区（少量备用燃料、清洁剂等），各区间设置明显标识牌，防止物料混放引发交叉污染或安全事故。

2.配备适配的仓储设施设备，生鲜食材配备冷藏柜、冷冻库，温度湿度精准调控；干货存储于阴凉通风、防潮防虫的货架，安装温湿度监测仪；易燃易爆品存放于独立防火防爆仓库，配备灭火沙、灭火器等消防器材，严格落实安全管控。

库存保管

1.物料遵循“先进先出”原则出货，库管员发货时仔细核对生产日期、保质期，优先发放临近保质期物料；定期（每周）巡查仓库，清理变质、过期、包装破损物料，如实登记报损清单，经店长审批后依规处理，防止流入经营环节。

2.做好库存日常防护，食材防鼠防虫、防潮防霉；餐具轻拿轻放，避免碰撞破损；清洁耗材密封保存，防止挥发失效；定期组织仓库卫生清扫、消毒杀菌，维持良好存储环境，降低物料损耗风险。

库存盘点

1.每月末开展全面盘库，库管员实地清点所有物料，如实记录实际库存数量、规格、状态；财务人员监盘，确保账实相符；盘盈盘亏查明原因，填写盘点差异报告，因保管不善、收发失误造成损失，追究库管员责任；数据异常经店长审核、管理层审批后调整账目。

2.不定期抽盘贵重食材（海参、鱼翅等）、高流量耗材（纸巾、一次性筷子），核查库存动态，及时发现挪用、盗窃、积压等隐患，抽盘结果纳入库管员绩效考核，督促履职尽责。

物料领用

领用流程规范

1.厨房、前厅各班组根据当日经营预估用量填写物料领用单，注明领用物料名称、数量、用途、领用人，经主管审批后到仓库领取；库管员依单发货，现场核对数量、规格，双方签字确认，领用单留存备档，作为成本核算原始资料。

2.超计划领用物料（因大型宴会加餐、客流量暴增等突发情况），领用人额外填