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岗位廉政风险点自查表

一、基本信息

1.岗位名称：____________________

2.岗位职责：____________________

3.岗位所在部门：_________________

4.填写日期：____________________

二、廉政风险点自查内容

1.思想道德风险

（1）廉洁自律意识不强

风险描述：在岗位上，可能存在对廉洁自律要求认识不足，对党风廉政建设重要性认识不够，容易受到利益诱惑，导致行为偏离廉洁自律原则。

应对措施：加强党风廉政教育，提高廉洁自律意识，树立正确的人生观、价值观和权力观。

（2）道德品质败坏

风险描述：道德品质败坏，可能导致利用职权谋取私利、滥用职权、损害群众利益等行为。

应对措施：加强道德修养，树立良好的职业道德和家庭美德，自觉遵守社会公德。

（3）违反廉洁纪律

风险描述：可能存在违反廉洁纪律的行为，如收受礼金、礼品、有价证券等。

应对措施：严格遵守廉洁纪律，自觉抵制不良风气，做到清正廉洁。

2.权力运行风险

（1）权力过于集中

风险描述：岗位权力过于集中，可能导致滥用职权、以权谋私等行为。

应对措施：合理分解权力，实行权力制衡，加强内部监督。

（2）权力运行不规范

风险描述：权力运行过程中，可能存在程序不规范、透明度不高、监督不到位等问题。

应对措施：建立健全权力运行机制，规范权力运行程序，提高权力运行透明度。

（3）利益冲突

风险描述：岗位利益冲突可能导致权力滥用、损害群众利益等行为。

应对措施：明确利益冲突界限，建立利益冲突回避制度，确保权力运行公正。

3.财务管理风险

（1）资金管理不规范

风险描述：可能存在资金管理不规范、挪用公款等行为。

应对措施：加强资金管理，严格执行财务制度，确保资金安全。

（2）报销不规范

风险描述：报销过程中可能存在虚报冒领、报销不规范等问题。

应对措施：规范报销程序，加强报销审核，防止违规报销行为。

（3）资产监管不到位

风险描述：资产监管不到位可能导致资产流失、浪费等问题。

应对措施：加强资产监管，建立健全资产管理制度，确保资产安全。

4.人事管理风险

（1）选人用人不公平

风险描述：可能存在选人用人不公平、任人唯亲等问题。

应对措施：建立公平公正的选人用人机制，严格执行人事制度，确保人事安排公正。

（2）考核评价不客观

风险描述：考核评价过程中可能存在主观臆断、偏袒照顾等问题。

应对措施：建立科学的考核评价体系，确保考核评价客观公正。

（3）人事调动不规范

风险描述：人事调动过程中可能存在不规范操作、违规调动等问题。

应对措施：规范人事调动程序，加强人事调动监管，确保人事调动合规。

5.项目管理风险

（1）项目审批不严格

风险描述：项目审批过程中可能存在审批不严格、违规审批等问题。

应对措施：加强项目审批监管，严格执行项目审批制度，确保项目审批合规。

（2）项目实施不规范

风险描述：项目实施过程中可能存在项目进度滞后、质量不达标等问题。

应对措施：建立健全项目管理制度，加强项目实施监管，确保项目质量。

（3）项目验收走过场

风险描述：项目验收过程中可能存在验收走过场、虚假验收等问题。

应对措施：加强项目验收监管，严格执行验收程序，确保项目验收真实有效。

6.合同管理风险

（1）合同签订不规范

风险描述：合同签订过程中可能存在合同条款不明确、合同签订程序不规范等问题。

应对措施：规范合同签订程序，明确合同条款，确保合同签订合规。

（2）合同履行不到位

风险描述：合同履行过程中可能存在合同履行不到位、违约等问题。

应对措施：加强合同履行监管，严格执行合同条款，确保合同履行到位。

（3）合同变更、解除不合规

风险描述：合同变更、解除过程中可能存在程序不合规、损害企业利益等问题。

应对措施：规范合同变更、解除程序，确保合同变更、解除合规。

7.法律法规风险

（1）法律法规意识不强

风险描述：可能存在法律法规意识不强，违反法律法规的行为。

应对措施：加强法律法规教育，提高法律法规意识，遵守国家法律法规。

（2）法律法规执行不到位

风险描述：法律法规执行过程中可能存在执行不到位、选择性执法等问题。

应对措施：严格执行法律法规，加强执法监督，确保法律法规执行到位。

8.信息安全风险

（1）信息泄露

风险描述：可能存在信息泄露，导致企业利益受损。

应对措施：加强信息安全防护，建立健全信息安全管理制度，防止信息泄露。

（2）信息篡改

风险描述：可能存在信息篡改，导致企业利益受损。

应对措施：加强信息审核，确保信息真实可靠，防止信息篡改。

（3）信息系统故障

风险描述：信息系统故障可能导致业务中断，影响企业正常运行。

应对措施：加强信息系统维护，确保信息系统稳定运行。

三、廉政风险防控措施

1.完善制度体系：建立健全各项廉