招采管理制度.docx

[单位名称]招标采购管理制度

总则

1.目的

为规范本单位招标与采购工作流程，加强内部控制，确保采购物资、服务及工程项目的质量，降低采购成本，提高资金使用效益，维护单位合法权益，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于单位内部所有物资采购、服务采购以及工程项目招标采购活动，涵盖日常办公用品、设备仪器、专业咨询服务、基建工程、修缮项目等一切涉及对外采购、招标的事宜。

3.基本原则

遵循公开、公平、公正、诚信和择优原则；采购流程严格依法依规，保证程序严谨透明；秉持成本效益理念，实现资源优化配置；严禁利益输送，维护单位廉洁运营环境。

管理机构及职责分工

1.招标采购领导小组

由单位主要领导担任组长，分管领导任副组长，各相关部门负责人为成员。负责审定重大招标采购项目计划、评标定标原则；协调处理招标采购过程中的重大争议、决策特殊事项；监督整个招采流程合规性，把控关键节点。

2.采购部门

是招标采购具体执行主体，负责编制采购计划，拟定招标采购方案，发布招标信息，组织报名、开标、评标活动；负责采购合同起草、签订及执行跟踪；收集整理采购档案资料，定期向领导小组汇报采购进展与成果。

3.需求部门

依据实际业务需求，准确、详细提出采购物资、服务的技术参数、数量、质量要求；参与招标评审，从专业使用角度提供意见；协同采购部门验收交付成果，确保满足一线业务所需。

4.财务部门

负责审核采购项目资金预算安排，保障资金及时足额到位；参与合同价格条款审核，监督资金支付流向，依合同及验收结果办理结算手续；定期分析采购资金使用情况，为成本控制提供数据支持。

5.监督部门（纪检监察、审计）

纪检监察全程监督招采活动纪律执行，查处违规违纪行为；审计部门对重大招标采购项目开展事后审计，审查流程合规性、价格合理性，评估效益实现情况，出具审计报告并督促整改。

招标采购流程

1.采购计划编制

需求部门每年[X]月、每季度首月结合业务规划向采购部门提报采购需求计划，注明需求时间、预估金额、关键技术指标等信息；采购部门汇总审核，平衡库存、资金与紧急程度后，编制年度、季度及月度采购计划，报领导小组审批通过后实施。

2.招标前期准备

采购项目确定后，采购部门依项目特性、金额大小选定招标方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购）；制定招标方案，包含招标范围、评标办法、合同主要条款；发布招标公告（公开招标时），或向特定供应商发送邀请函（邀请招标），公告/邀请期限不少于法定时长。

3.供应商报名及资格审查

潜在供应商按要求提交报名资料，采购部门会同相关部门依事先设定资格条件，审查供应商资质、业绩、信誉、财务状况等，合格者列入供应商库参与后续竞争；单一来源采购重点审核唯一性依据与合理性说明。

4.开标评标

开标应在预定时间、地点公开举行，当众拆封投标文件宣读关键内容；评标小组由技术、经济、法律专家及需求部门代表组成，按既定评标办法量化打分或综合评议，推荐中标候选人；全过程做好记录，确保可追溯、可复查。

5.定标及结果公示

采购部门依评标报告，报领导小组审定确定中标单位；中标结果在单位官网、指定平台公示不少于[X]个工作日，接受各方监督；如有异议，依程序调查处理。

6.合同签订与执行

公示无异议，采购部门[X]日内与中标方签订合同，明确双方权利义务、交货/服务期限、质量标准、付款方式等关键条款；执行中跟踪进度、质量，需求部门及时反馈问题，采购部门督促整改，遇重大变更依流程审批调整合同。

供应商管理

1.供应商入库

建立统一供应商库，新供应商经初次合作考察合格后录入，登记基本信息、主营产品、合作历史、信誉评价；定期更新维护，淘汰不合格者，引入优质资源，保持供应商结构动态优化。

2.供应商考核

每半年/年度依交货及时性、产品/服务质量、价格合理性、售后服务响应等指标量化考核供应商；按考核得分分级管理，优质供应商优先合作、给予奖励，不合格者限制业务、直至解除合作关系。

3.供应商培训

定期组织供应商培训交流，宣贯单位采购政策、质量标准、廉洁要求；分享行业新技术、新工艺，促进供应商提升产品服务水平，协同发展。

档案管理

采购部门负责建立完整招采档案，含采购计划、招标文件、投标文件、评标记录、合同文本、验收报告、审计报告等全过程资料；按项目编号分类归档，专人专柜保管，保存期限依法律法规及档案管理规定执行；借阅、复制档案经严格审批，防止资料泄露、遗失。

监督与违规处理

1.监督检查机制

监督部门定期检查招采活动，重点核查程序合规、人员履职、利益回避；设置举报信箱、电话，受理群众投诉举报；主动引入第三方专业机构评估流程合理性、价格公允性，全方位强化监督效能。

2.违规行为认定

涵盖泄露标底、围标串标、收受回扣、违规指定供应商、擅自变更合同等违反招