【案例】分层审核查什么？看看这份：XX部门班组长生产系统分层审核检查单.docx

【案例】分层审核查什么？看看这份：XX部门班组长生产系统分层审核检查单

全

全员参与

标准化

WorkStation生产系统Section工作现场生产系统检

查

员工是否了解当天安全主题？

工位安全人是否符合PPE要求？

1

该岗位员工是否按照安全人要求穿

戴PPE？

与岗位柔性表核对，检查该员工是

否达到3/4？

2

是否有轮岗计划并且按计划实施轮

岗？

检查工位5S状态。

包括:现场清洁、无杂物，物品按定

置定位摆放；

MDS与实际物料是否相符;

3

工具型号与实际是否相符；

化学品有无MSDS和危（wei）险等

级标识并与实物相符;

是否在有效期内。

标准化作业是否最优化(线平衡墙、

4

等待浪费、

质

质量建设

缩短制

5

6

7

8

9

优化物料摆放、优化行走路线)；

是否在FPS(或者节拍)内操作

作业指导书、MDS填写完整、签名

齐全。

员工操作与作业指导书彻底一致

(观察3个Cycle)

员工是否能复述作业指导书。

工作现场是否使用的正确的工具？

员工是否知晓本岗位的产品质量标

准？

是否掌握本岗位的质量历史缺陷及

对策？

生产质量标准清晰，可行，被遵循

吗？

可疑品/报废品挂好标签放在指定

区域。

标签与实物一致，并及时处理。

现场物料是否按FIFO进行拉动？

(料架上有MIN/MAX标签，并按

照规定摆放)

造周

造周期

持续改进

质量建设

暗灯系统工作是否正常？

1

员工按时做TPM，发现问题后及时

0

记录并报修。

QualityFocusedSection质量关注

1是否定期检验防错装置的有效性，

1并记录检查结果。

1按规定进行质量检查，并保持检查

2记录清晰、完整。

质量缺陷发生后是否在线得到及时

反馈并控制;

质量问题是否得到及时的前馈或者反

1馈;

3质量暗灯是否被及时响应。

是否有J.DPower项目需要分解

至工位进行控制？

抽查一个员工是否了解相关信息。

全员

全员参与

标准化

质量建设

ProductionSystem生产系统Audit生产系统生产系

统

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

是否了解安全对话内容？

安全绿十字是否及时更新

员工是否掌握逃生路线、公司急救

电话、

紧急集合点等信息、公司宗旨/使

命、

质量三不原则，5S等基本知识。

工作场所是否遵循WPO标准？

(所有的部件，工具，夹具都有定

置定位)

所有在工位上目视化标准化文件是

否都及时更新？

(包括作业指导书、安全人、物料

数据单MDS、轮岗计划等等)

组员是否知道本岗位质量标准和

操作要点和主要步骤的原因？

组长是否按规定做好相关质量记

录。

类

类别

缩

缩

短

制2员工是否理解BP,PTR的流程和概

造0念。

周

期

持

续2问题改善中涉及作业指导书和PF

改1MEA的措施是否已真正落实。

进

两周覆盖本班组所受

有工位。

(4)请将问题及时填写到“分层审核审

整改措施单”。

人

签

名

班次

日期

序

检查内容

号

A

检查

结果

1.

员工是否穿戴劳保用品(工作服、手套、口罩)

1

1.

员工是否有不安全行为？(溜车、玩手机、聊天、串岗)

2

1.

工作台上是否有与工作无关的物品？

3

1.

环工具及记录是否定置摆放？

4

1.

设备及工作区域环境是否清洁整理？

5

1.

功能区域线是否缺损？

6

1.

工作区域是否有漏水、漏气现象。

7

2.

生产线上员工操作是否符合工艺要求？(每一个工位进行观察)

1

人

2.了解近期发生内部质量问题及外部顾客抱怨吗？了解这些问题与自

2己的关系吗？

机3.钎焊设备日常保养是否按要求进行了？

1

3.

校正检具是否完好？

2

3.

设备的各压力表是否进行了目视化标识管理

3

4.

待过炉产品是否确认状态？(产品型号、标识牌是否有效)

1

料

4.

有无没有标识牌的产品及产品标识是否惟一？

2

5.

工艺操作指导书、设备规程是否受控？是否能正确指导生产？

1

5.钎焊炉生产时