有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共76页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
某置业集团销售内部控制管理手册
文档作者：置业集团
创建日期：2005年11月30日
确认日期：2005年12月01日
当前版本：VI.0
置业集团内部控制管理手册
销售管理制度
目录
1控制目标4
2职责分工4
3内控概述6
4销售管理流程及内控要点10
4.1销售政策制定流程及内控要点11
4.1.1销售政策制定流程图11
4.1.2销售政策制定操作规范及内控要点11
4.2销售价格制定流程及内控要点13
4.2.1销售价格制定流程图13
4.2.2销售价格制定操作规范及内控要点.14
4.3销控流程及内控要点16
4.3.1销控流程图16
4.3.2销控操作规范及内控要点16
4.4销售面积确定和变更流程及内控要点18
4.4.1销售面积确定及变更流程图18
4.4.2销售面积确定操作规范及内控要点.19
4.4.2.1方案阶段销售面积确认操作规范及内控要点19
4.4.2.2施工图阶段面积变更操作规范及内控要点19
4.5认购流程及内控要点21
4.5.1认购流程图21
4.5.2认购操作规范及内控要点22
4.6签约流程及内控要点25
4.6.1签约流程国25
4.6.2签约操作规范及内控要点26
4.7收款流程及内控要点30
4.7.1收款流程图30
4.7.2收款操作规范及内控要点31
4.8工程变更流程及内控要点32
4.8.1客户提出工程变更流程及内控要点32
4.8.1.1客户提出工程变更流程图32
4.8.1.2客户提出工程变更操作规范及内控要点33
4.8.2建设方和第三方提出工程变更流程及内控要点35
4.8.2.1建设方和第三方提出工程变更流程图35
4.8.2.2建设方和第三方提出工程变更操作规范及内控要点35
4.9按揭贷款流程及内控要点37
4.9.1按揭贷款流程图37
4.9.2按揭贷款操作规范及内控要点38
4.10特殊优惠流程及内控要点41
4.10.1特殊优惠流程图41
文档评论（0）