鹤煤九矿煤矿考评发现问题清单 -(1).doc

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河南鹤煤九矿有限公司

一级安全生产标准化现场检查考核问题清单

2024年1月16日，国家矿山安全监察局组织的一行专家组，对河南鹤煤九矿有限公司一级煤矿安全生产标准化管理体系定级考核检查发现问题159条（两个专业还未核查），具体存在问题如下：

(一)理念目标和矿长安全承诺（8条）

1.安全生产理念制度文件中，理念的建立、公示、宣贯缺少具体内容。

2.理念的建立未通过安全办公会议具体议定，缺少相关资料，制度未执行。

3.在3103北下顺槽抽查1名跟班队长对安全理念回答错2条，未全部掌握。

4.查安全生产目标管理制度，对安全目标和任务的制定缺少相关规定，写成了2024的目标。

5.2024年安全目标中“零死亡”，2023年目标中“无重伤”，2024年安全目标未体现保持或提升。

6.2023年4季度未统计目标完成情况。

7.2024年年度安全目标考核方案，考核指标中对各部门、区队及相关责任人奖罚未具体规定。

8.查2023年2月召开的年度工作会议，缺少矿长向全矿职工公开安全承诺兑现情况。

(二)组织机构（3条）

9.矿井于2023年3月20日以正式文件下发了《关于印发鹤煤九矿安全生产组织机构及部门职责的通知》，没有相应的安全办公会议纪要。

10.《关于印发鹤煤九矿安全生产组织机构及部门职责的通知》中调度室没明确“安全监测监控”职责

11.《关于印发鹤煤九矿安全生产组织机构及部门职责的通知》明确机运科是负责自动化智能化技术管理及现场监督检查执行情况的部门，实际《鹤煤九矿智能化信息系统管理办法》规定该项业务归智能办管理

(三)安全生产责任制及安全管理制度（12条）

12.分管负责人未按照安全生产责任要求组织安全大检查、安全生产标准化管理体系检查，安全生产职责未落实。

13.安全生产责任制中，未明确通风区班组安全生产责任。

14.安全生产责任制中，矿长助理岗位安全生产责任未明确。

15.11月份生产技术科安全生产责任制落实情况未考核。

16.抽查综采队12月份岗位人员安全生产责任制考核情况，区队在册102人、77人被考核、25人未考核。

17.“三违”管理制度中，未对“三违”举报、再上岗、记录等作出记录规定，不符合安全生产标准化管理体系中从业人数素质不规范行为管理制度建设的要求。

18.抽查机电一队安全生产责任制培训记录，区队在册92人，在册92人，5人未参加培训。

19.查11、12月份矿领导带班下井统计，发现个别矿领导下井个数低于矿领导带班下井制度中分管安全生产的矿领导及副总工程师每月下井不低于12次的规定。

20.对违反安全管理制度的行为和现象未明确具体处罚措施和责任追究办法，如：安全办公会制度。

21.-530大巷煤柱工作面作业规程中劳动组织表中有运料工、巷道维护工岗位，而安全生产责任中缺没有明确该工种安全生产责任。

22.副立井上口信号硐室、来宾浴室固定工作场所处，未公示信号工、浴池管理工岗位安全生产责任制。

23.抽查管理、技术人员各1名，其中1人不能掌握本岗位安全生产职责内容。

(四)从业人员素质（4条）

24.设立防突副矿长，但防突副矿长仅负责开掘防突管理。

25.《关于印发鹤煤九矿安全生产组织机构及部门职责的通知》没有明确防突机构。

26.查2023年职业危害防治培训，无矿长培训记录。

27.综采队没有学习所涉及的“应急救援预案”

(五)安全风险分级管控（16条）

28.综采队、综掘队等区队安全风险分级管控职责不明确。

29.安全风险辨识评估工作流程中，缺少重大安全风险区域划分及作用人数上限设定等流程。

30.2024年度安全风险辨识报告中，外因火灾方面（动火作业、油脂库、电缆）存在的风险未辨识；平巷人行车运输期间存在的风险未辨识。

31.2024年度重大安全风险管控方案未经批准、未行文下发。

32.2024年度重大安全风险管控方案中，-530大巷煤柱工作面存在瓦斯超限的重大安全风险，合理配备工作面风量的管控措施，未明确工作面风量配备的具体数值，现场不好落实。

33.未将2024年度辨识评估结果中重大安全风险列为《鹤煤九矿关于做好2024年安全生产工作的决定》中工作重点工作内容。

34.3208（-530）综采工作面初采专项安全风险辨识评估时间为2023年8月21日，工作面初采、初放安全技术措施编制时间为2023年8月15日，辨识评估结果不能指导措施编制。

35.3208（-530）综采工作面初采专项安全风险辨识评估，移架作业、割煤作业等现场操作方面存在的风险未辨识。

36.平顶山“1.12”煤与瓦斯突出事故后专项安全风险辨识，未重点识别风险辨识结果和管控措施、管