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尊敬的领导：
您好！
根据我国《企业会计准则》和《企业财务通则》的相关规定，为确保企业财务状况的准确性和真实性，提高企业经营管理水平，现就我司2021年度利润预算执行情况及调整申请报告如下：
一、2021年度利润预算执行情况
1.收入预算执行情况
（1）主营业务收入：截至2021年12月31日，主营业务收入实际完成额为XXX万元，较预算额XXX万元，超预算XXX万元，增长率为XXX%。
（2）其他业务收入：截至2021年12月31日，其他业务收入实际完成额为XXX万元，较预算额XXX万元，超预算XXX万元，增长率为XXX%。
2.成本费用预算执行情况
（1）主营业务成本：截至2021年12月31日，主营业务成本实际发生额为XXX万元，较预算额XXX万元，超预算XXX万元，增长率为XXX%。
（2）其他业务成本：截至2021年12月31日，其他业务成本实际发生额为XXX万元，较预算额XXX万元，超预算XXX万元，增长率为XXX%。
（3）期间费用：截至2021年12月31日，期间费用实际发生额为XXX万元，较预算额XXX万元，超预算XXX万元，增长率为XXX%。
3.利润预算执行情况
截至2021年12月31日，我司实现利润总额XXX万元，较预算额XXX万元，超预算XXX万元，增长率为XXX%。
二、利润预算调整原因
1.市场环境变化：2021年，我国宏观经济形势总体稳定，但国内外市场需求波动较大，市场竞争加剧，导致主营业务收入增长幅度低于预期。
2.人工成本上升：随着我国劳动力市场供求关系的变化，企业人工成本逐年上升，对利润产生一定影响。
3.物价波动：原材料价格波动较大，导致部分产品成本上升，对利润产生一定影响。
4.投资收益波动：受市场环境影响，部分投资项目收益波动较大，对利润产生一定影响。
三、利润预算调整方案
1.调整主营业务收入预算：根据市场环境变化，调整2022年度主营业务收入预算，预计实现收入XXX万元。
2.调整主营业务成本预算：针对成本上升因素，调整2022年度主营业务成本预算，预计实现成本XXX万元。
3.调整期间费用预算：针对人工成本上升、物价波动等因素，调整2022年度期间费用预算，预计实现费用XXX万元。
4.调整投资收益预算：针对投资收益波动，调整2022年度投资收益预算，预计实现收益XXX万元。
5.调整利润预算：综合考虑以上因素，调整2022年度利润预算，预计实现利润总额XXX万元。
四、保障措施
1.加强市场调研，及时调整产品结构，提高市场竞争力。
2.优化生产流程，降低生产成本，提高生产效率。
3.严格控制人工成本，提高员工素质，降低人力成本。
4.加强物资采购管理，降低采购成本。
5.加强投资项目管理，提高投资收益。
敬请领导审阅，如需调整，请予以批示。
附件：2022年度利润预算调整方案
申请人：XXX公司
日期：2022年2月1日
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