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墙纸项目

可行性方案

规划设计/投资方案/产业运营

报告说明—

该墙纸项目计划总投资15534.83万元，其中：固定资产投资12312.20

万元，占项目总投资的79.26%；流动资金3222.63万元，占项目总投资的

20.74%。

达产年营业收入21849.00万元，总成本费用17293.59万元，税金及

附加270.96万元，利润总额4555.41万元，利税总额5454.70万元，税后

净利润3416.56万元，达产年纳税总额2038.14万元；达产年投资利润率

29.32%，投资利税率35.11%，投资回报率21.99%，全部投资回收期6.05

年，提供就业职位337个。

2010年我国墙纸行业市场规模约为208亿元，2017年墙纸行业市场规

模达到312.3亿元，与2016年基本持平。根据我国商品房销售面积和墙纸

（布）渗透率进行初步测算，2018年我国墙纸行业市场规模突破330亿元。

2018年中国墙纸产量为13.21亿平方米，同比降低26.5%，墙布产量为

10.8亿平方米，同比增长53.8%。预计2019年中国墙纸产量将达15.44亿

平方米;墙布产量将达12.38亿平方米。

第一章概述

一、项目概况

（一）项目名称及背景

墙纸项目

（二）项目选址

某高新技术产业示范基地

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

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（三）项目用地规模

项目总用地面积48891.10平方米（折合约73.30亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数54.10%，建筑容积率1.42，建设区域绿化覆盖率

6.27%，固定资产投资强度167.97万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48891.10平方米，建筑物基底占地面积26450.09平

方米，总建筑面积69425.36平方米，其中：规划建设主体工程54017.81

平方米，项目规划绿化面积4349.96平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费3737.40万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1365809.68千瓦时，折合167.86吨标准煤。

2、项目年总用水量17879.11立方米，折合1.53吨标准煤。

3、“墙纸项目投资建设项目”，年用电量1365809.68千瓦时，年总

用水量17879.11立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.39吨标准煤

/年。达产年综合节能量53.49吨标准煤/年，项目总节能率26.16%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业示范基地发展规划，符合某高新技术产业示

范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都

采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建

设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15534.83万元，其中：固定资产投资12312.20万元，

占项目总投资的79.26%；流动资金3222.63万元，占项目总投资的20.74%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21849.00万元，总成本费用17293.59万元，税

金及附加270.96万元，利润总额4555.41万元，利税总额5454.70万元，

税后净利润3416.56万元，达产年纳税总额2038.14万元；达产年投资利

润率29.32%，投资利税率35.11%，投资回报率21.99%，全部投资回收期

6.05年，提供就业职位337个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要