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内部审核检查表
总序号：分序号：表
受审核方
编制日期
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
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4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制、
环境因素
查（3）环境因素台帐
（4）重大环境因素清单
4.3.2法律、法规与其他要求
查（3）有关法律、法规培训记录
4.3.3目标和指标
查（2）环境目标、指标
（4）季度目标、指标完成情况检查表
4.4.2培训、意识和能力
查（2）劳务队、分包商入场职安、环境培训记录
4.4.4体系文件化
查（1）作业指导书
4.4.6运行控制
查材料
（1）材料分供方安全和环保调查函
（2）安全和环境管理协议书
分包商
（3）施工现场专业承包商与服务商环境保护和职业安全健康管理协议书
（6）季度分包商环境、职安检查表
劳务队
（7）劳务队伍安全健康和环境保护协议书
内部审核检查表
总序号：分序号：表式：
受审核方
编制日期
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
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4.4.6运行控制
查机械车辆
（10）机械防止油污染措施
（11）是否设立封闭的机械棚
（12）路面硬化、车辆冲洗设施、沉淀池
生活区、办公区
（23）临设规划方案
（24）食堂卫生许可证、人员健康证
（25）生活区文明安全施工检查记录表
女职工
（79）检查记录表（女工）
职业病预防、卫生防疫
（80）食品卫生监督检查记录表
劳动保护
（81）特种劳动防护用品发放记录表
能源、资源
（82）全工程水电消耗计划表
（83）年度、季度水电消耗计划表
（84）水电消耗计量卡
（85）年度水电消耗台帐
（86）年度用水、电统计分析计算表
废水
（87）食堂隔油池
（90）施工现场环境保护申报表
废弃物
（91）废弃物清运协议书
内部审核检查表
总序号：分序号：表式：
受审核方
编制日期
编制审核员
审核小组长
编号
审核内容
Y/N
审核记录
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（92）废弃物处理统计表
（93）废弃物清单
（94）废弃物运输准运资格、收购、接纳
资料
噪声
（95）文明安全施工检查记录表
4.5.1绩效测量与监测
查（1）噪音监测记录（安环部、区环保部门）
4.5.3记录和记录控制
查（2）职安、环境体系需控制记录目录清单
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