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安全生产风险分级管控制度
编号：QZ/####-###-###-2020
1目的
为规范公司安全生产过程中危险有害因素辨识、风险评价，对风险进行分级管控，提高公司事故预防能力，特制定本管理制度。
注：风险分级管控相关术语与定义见附录F。
2适用范围
本制度适用于淄博鸿润新材料有限公司生产经营过程中危险有害因素的辨识、风险评价和分级管控。
3编制依据
《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）
《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第311号）
《山东省安全生产条例》（2017）
《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）
《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）
《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882-2016）
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971-2017）
《医药化学原药（异丙安替比林）生产行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南》（DB37/T3192-2018）
4基本要求
公司应成立安全生产风险分级管控组织机构、实施全员风险管理知识培训、建立健全风险分级管控体系文件，相关工作开展应符合《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T2882）和《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T2971）的要求。
5职责
5.1主要负责人：担任公司安全生产风险分级管控体系领导小组组长，全面负责危险源辨识、风险评价和分级管控工作。
5.2分管负责人：负责组织包括安全、生产、设备、工艺、电气、仪表等各职能部门负责人和各类专业技术人员及岗位人员进行危险源辨识、风险评价和分级管控工作。
5.3安环科：是公司危险源辨识、风险评价和分级管控的监管部门。负责组织或参与拟订风险管理制度，风险评价方法及准则等体系文件并组织培训。督促车间级风险评价小组具体负责开展各项风险管理工作。
5.4各基层单位负责本单位内危险源辨识、评价和管控的具体工作。
6风险识别评价
6.1风险点确定
6.1.1风险点划分原则
(1)设施、部位、场所、区域
应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则,可按照生产装置、储存罐区、装卸区、作业场所等功能分区进行。
(2)操作及作业活动
应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对系统开停车，检维修，动火、受限空间等操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应重点考虑。
6.1.2风险点排查
（1）风险点排查的内容应包含公司生产经营的全部区域、场所、装置（设备）、活动，形成包括风险点名称、区域位置、可能导致事故类型等内容的基本信息，并建立《风险点登记台账》（附录A.1）。
（2）风险点的排查应先明确各级组织（车间、岗位等）所负责的区域、场所、装置和活动，再根据功能、类别、大小等要素，结合公司实际管控层级进行详细的划分。
（3）按照功能划分风险点，可将同一目的活动划分为一个风险点。例如缩合工序、离心工序、干燥工序、蒸馏工序等。
（4）按照类别划分风险点，可根据装置或设备的类别进行划分，例如反应器类、储罐类、塔类等。
（5）充分考虑风险点的大小，风险点过大，其中包含的危险源较多，所确定的风险点管控等级会过高，会形成都是重大或较大风险点的情形。风险点划分范围过小，致使公司的风险点数量增多，公司管控难度增大，不利于各级人员对控制措施的掌握。所以风险点的大小划分要充分考虑到各单位的组织结构、职责划分、功能区域等要素。
6.2危险源辨识分析
6.2.1危险源辨识
（1）辨识要求：危险源辨识应以“全员、全过程、全方位、全天候”的原则开展。全员参与危险源的辨识，要考虑到生产经营的各生命阶段，各个环节、不同时间点可能出现的不同情况。危险源的辨识要系统和全面，就要根据不同的辨识对象选择合适的方法。
（2）辨识内容：危险源辨识应覆盖风险点内全部设备设施和作业活动，建立《作业活动清单》（附录A.2）及《设备设施清单》（附录A.3）。
（3）辨识方法：对于作业活动，宜采用工作危害分析法（简称JHA）进行辨识，分析步骤和要求详见附录B。对于设备设施，宜采用安全检查表法（简称SCL）进行辨识，分析步骤和要求详见附录C。对于复杂的化工工艺，应采用危险与可操作性分析法（简称HAZOP）等方法进行辨识，分析步骤和要求详见附录D。
6.2.2危险源辨识范围
危险源辨识范围应包括：
--规划、设计、建设、投产、运行等阶段；
--常规和非常规作业活动；
--事故及潜在的紧急情况；
--所有进入作业场所人员的活动；
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