定制家具项目实施方案.pdfVIP

定制家具项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

近年来，省心省力的全屋定制开始在家装市场兴起，并迅速成为市场

主流。尽管家具行业进入调整期，但定制家具市场规模却逆势增长。2018

年中国定制家具市场规模约为2901亿元，较上年同比增长20.2%;近7年来，

定制家具市场规模增速始终保持在20%以上。

该定制家具项目计划总投资10955.65万元，其中：固定资产投资

9776.79万元，占项目总投资的89.24%；流动资金1178.86万元，占项目

总投资的10.76%。

达产年营业收入10760.00万元，总成本费用8277.82万元，税金及附

加181.13万元，利润总额2482.18万元，利税总额3005.68万元，税后净

利润1861.63万元，达产年纳税总额1144.04万元；达产年投资利润率

22.66%，投资利税率27.43%，投资回报率16.99%，全部投资回收期7.38

年，提供就业职位200个。

定制家具企业的营收等于品类数量乘以单品类收入，单品类收入又取

决于门店数量、单店订单数、平均客单价。2018年以来，定制家具企业的

开店速度明显放缓，客户数受地产压制略有下滑，客单价随着基数上升，

增速下降，最终增长中枢下移，企业营收增速放缓。我们认为定制企业成

熟品类增长中枢下移至10-15%左右，跟15倍估值相匹配，但也有两项因素

尚没有充分反映在估值。

第一章概况

一、项目概况

（一）项目名称及背景

定制家具项目

我国家具行业近十年保持持续增长。2010年之前家具市场成交额和摊

位数增速较快，2011年之后，我国家具市场发展受商品房销售情况影响波

动性较强，近几年家具市场整体增速较前期有所放缓。

定制家具行业的增长迅速、加上新兴销售渠道的快速涌现、和整体家

居行业消费升级，使渠道明显下沉等种种不利的现况下，定制行业显现了

四个明显的隐忧。企业可从本文参考破局的四点建议，去做好长远的布局，

迎接千亿级定制家具市场。

（二）项目选址

xxx经济示范中心

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生

产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充

裕，确保能源供应有可靠的保障。所选场址应避开自然保护区、风景名胜

区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区

域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进

的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积35010.83平方米（折合约52.49亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数59.70%，建筑容积率1.31，建设区域绿化覆盖率

6.38%，固定资产投资强度186.26万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积35010.83平方米，建筑物基底占地面积20901.47平

方米，总建筑面积45864.19平方米，其中：规划建设主体工程30860.55

平方米，项目规划绿化面积2924.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计128台（套），设备购置费3103.26万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量561425.40千瓦时，折合69.00吨标准煤。

2、项目年总用水量8510.02立方米，折合0.73吨标准煤。

3、“定制家具项目投资建设项目”，年用电量561425.40千瓦时，年

总用水量8510.02立方米，项目年综合总耗能量（当量值）69.73吨标准煤

/年。达产年综合节能量25.79吨标准煤/年，项目总节能率28.20%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内