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中国广东核电集团
CHINAGUANGDONGNUCLEARPOWERGROUP
记录文件
工程编号
工程名称
CGN-IT-C3-A07-01
软件工程风险检查表
版本
编写
审核
审定
批准
生效时间
A/0
注：如无受控文件标识〔蓝色印章〕那么为非有效版本，以受控文件规定为准。
此文件属中国广东核电集团所有，未经许可，不得以任何方式外传。
修改记录页
NO
修改日期
修改摘要〔涉及页码/条款/内容〕
版本
修改原因
目录
TOC\o1-3\h\z1. 引言 3
目的 3
适用范围 3
角色与职责 3
2. 风险检查参考列表 3
引言
目的
风险检查表的目的是提供风险检查参考列表，在实施工程的过程中，根据本表生成该工程的风险管理卡，识别该工程潜在的风险，以便筹划应对风险的活动和在整个工程生存周期中实施这些活动，缓解并消除潜在的风险。
适用范围
本文档作为工程风险识别的初始依据和指导，使用者根据本机构和工程的实际情况不断地完善本表内容。
角色与职责
角色
职责
工程经理(PM)
总体负责识别工程的风险并给出应对策略
工程成员
识别工程的风险并给出应对策略
SQA人员
参照本表和质量管理流程进行质保活动
风险检查参考列表
商业风险
风险类型
风险来源
政治/法律
1
政府或者其它机构是否对本工程的开发有限制？
2
工程中间有没有产品存在版权纠纷？
3
工程会不会对个人隐私造成干扰？
4
工程是否使用了非法数据？
5
工程是否产生了非法数据？
6
投标商是否可能采用了非法的竞争手段？
客户
1
客户合作态度是否友善？
2
客户在工程上是否有准备出足够的时间？
3
客户的人员数目是否足够？
4
客户的业务是否足够熟练并胜任本工程？
5
客户的各领导层是否支持本工程？
6
客户部门内或者外是否有人对工程持否认态度？
7
客户的历史合作信誉度如何？
8
客户是否易反复而不信守承诺？
9
客户是否对工程有不符实际的较高要求？
10
软件最后用户数量大大超过最初设计数量？
承包商/供给商
1
与承包商/供给商签订的合同公正吗？互利吗？
2
承包商/供给商的信誉好吗？
3
承包商/供给商是否容易倒闭？
4
承包商/供给商的售后效劳有保证吗？
5
承包商/供给商的人员队伍稳定吗？
6
承包商/供给商的历史工程是否非常成功？
7
承包商/供给商的人员结构是否合理？
8
承包商/供给商能提供给本工程的适宜的人员吗？
9
承包商/供给商是否为了应对本工程而临时招聘人员？
10
承包商/供给商是否可能撤出本工程的市场而转型？
11
承包商/供给商是否为了拿到工程而成心降低报价？
12
承包商/供给商的报价是否已经离我方估算偏差较大？
13
承包商/供给商是否有追加变更而赚取利润的企图？
工程风险
风险类型
风险来源
工程方案
1
工程组是否能够准确把握工程规模？
2
工程组是否真正地理解了客户需求？
3
是否根据需求进行了估算，估算方法是否合理？
4
估算的本钱是否高于预算经费却不能得到足够经费？
5
是否需要采购软硬件开发设备？能否及时到位？
6
人力资源的配置能够满足工程的需要吗？
7
进度方案安排是否过于紧张？
8
有没有合理的工程缓冲时间？
9
进度方案表是否覆盖所有研发任务？
10
任务的分配能够充分发挥团队成员的积极能动性吗？
11
是否明确工程进度阶段里程碑？
沟通理解
1
是否有人对工程或者技术产生抵触，并进行破坏？
2
SQA人员是否积极按照制度参与工程的QA工作？
3
工程成员是否团结？工作气氛是否活泼？
4
成员表达沟通能力是否让管理层满意？
5
是否制定奖赏惩罚措施？奖赏惩罚措施是否严格执行？
6
临时成员是否占工程成员的较大比率？
7
人员变动包括核心人员吗？
8
工程成员是否明确自己的职责？
9
工程经理或者调研人员能够及时与客户进行沟通吗？
10
沟通的气氛是否友好？沟通的效率高不高？
11
工程的成员有相关工作的经验吗？
12
客户的表达能力是否强？
13
我方的理解能力是否强？
14
客户是否理解我方对客户需求的分析说明？
15
工程组人员是否懂得工程相关的具体业务知识？
16
具体业务有没有行业标准参考？
17
需求文档能够正确表达客户的需求吗？
18
需求文档对开发人员阅读有困难吗？
19
需求有没有存在争议？
20
工程资源的分配会不会随时被抽调到别的工程？
21
本工程的合作部门的态度是否积极？
22
工程组人员是否能够严格遵守工程管理制度？
技术风险
风险类型
风险来源
人力资源
1
开发人员是否有开发相似产品的经验？
2
核心人员对技术的熟悉程度是不是到达要求？
3
工程研发的核心技术是不是为开发人员所掌握？
4
假设技术从来没有接触过
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