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附件1
工贸行业企业有限空间通用检查表
单位名称：
序号
项目
内容
依据
方法
标准
问题
整改措施
1
主要负责人职责
主要负责人依法履行有限空间作业安全管理职责
【法律】《安全生产法》
第二十一条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
（七）及时、如实报告生产安全事故。
1.查阅资料：
（1）查阅是否将有限空间作业安全纳入教育和培训计划。
（2）查阅是否保证有限空间安全生产投入。
（3）查阅是否督促、检查有限空间安全生产工作，及时消除有限空间生产安全事故隐患。
2.沟通交流：
（1）与主要负责人沟通，了解其对有限空间作业安全的重视程度和有限空间作业安全管理职责落实情况。
（2）与企业相关人员沟通，了解企业主要负责人履行有限空间作业安全法定职责的情况。
1）主要负责人熟悉有限空间作业安全相关要求。
2）将有限空间作业安全纳入教育和培训计划。
3）保证有限空间安全生产投入。
4）主要负责人督促、检查有限空间安全生产工作，及时消除有限空间生产安全事故隐患。
2
制度建设
企业建立健全有限空间作业安全生产制度和规程
【法律】《安全生产法》
第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度
【规章】《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）
第四条工贸企业主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度，明确有限空间作业审批人、监护人员、作业人员的职责，以及安全培训、作业审批、防护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。
1.查阅资料：
（1）是否建立有限空间作业安全生产制度和操作规程。
（2）是否建立有限空间作业安全责任制。
（3）有限空间作业安全生产制度和规程是否具备科学性、针对性和可操作性。
2.沟通交流：
与有限空间作业相关人员沟通，了解其是否知晓自身有限空间作业安全责任，是否掌握有限空间作业安全管理制度和操作规程。
5）建立有限空间作业安全生产制度和操作规程。
6）有限空间作业安全责任制应当明确作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员安全职责。
7）有限空间作业安全生产制度和规程具备科学性、针对性和可操作性。
8）有限空间作业相关人员知晓自身有限空间作业安全责任。
9）有限空间作业相关人员掌握有限空间作业安全管理制度和操作规程。
3
安全培训
企业对有限空间作业相关人员进行专项安全培训
【规章】《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）
第九条工贸企业应当每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训，对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识和技能，并如实记录。
未经培训合格不得参与有限空间作业。
1.查阅资料：
（1）是否如实记录有限空间专项培训。
（2）有限空间专项培训内容是否符合要求。
（3）抽查有限空间作业审批表等记录，相关作业人员是否经过培训并考核合格。
2.沟通交流：
与作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员等相关人员沟通，了解其对有限空间作业安全风险、作业程序和防范措施掌握情况。
10）有限空间作业专项安全培训记录，培训内容应针对性强，覆盖作业现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员，参加培训人员应经考核合格。
11）培训内容应包括本单位有限空间危险有害因素和安全防范措施、安全操作规程、检测仪器、劳动防护用品的正确使用及紧急情况下的应急处置措施。
12）相关人员应了解有限空间危险有害因素和安全防范措施、作业程序、现场安全要求、检测报警仪器和劳动防护用品的正确使用、应急处置措施。
4
管理台账
企业开展有限空间辨识和建立有限空间管理台账
【规章】《工贸企业有限空间作业安全规定》（应急部令第13号）
第六条工贸企业应当对有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账，明确有限空间数量、位置以及危险因素等信息，并及时更新。
1.查阅资料：
（1）是否建立有限空间管理台账。
（2）有限空间台账要素是否完备、规范。
2.现场查看：
现场抽查有限空间，核验台账是否存在错误或遗漏。
13）应当对本企业的有限空间进行辨识，建立有限空间管理台账。
14）有限空间台账中有限空间名称、
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