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没有用职务之便谋取利益自查报告
目录
自查报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
1.1报告概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2报告目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
自查依据与标准．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.1相关法律法规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
2.2部门规章制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
2.3内部道德准则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
自查内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
3.1自查项目．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
3.1.1职务职责界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
3.1.2利益关联识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
3.1.3利益获取行为审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
3.2自查方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
3.2.1文件资料审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
3.2.2询问相关人员．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
3.2.3内部调查与核实．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
自查发现的问题与不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1违规谋取利益问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
4.1.1职务行为违规．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
4.1.2利益输送问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
4.1.3内部控制缺失．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
4.2风险隐患．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
4.2.1监督机制不健全．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
4.2.2制度执行不到位．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
4.2.3人员教育不足．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
问题原因分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.1制度层面原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
5.2管理层面原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
5.3个人层面原因．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
整改措施与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
6.1完善制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
6.1.1制定或修订相关制度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
6.1.2加强制度执行力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
6.2强化监管．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
6.2.1建立健全监督机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
6.2.2加大监督检查力度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
6.3提升素质．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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