品质管理Q七大手法Q小组工厂检查记录表.docx

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工厂编号：报告编号：

检查日期：检查员：

品质管理

Q七大手法Q小组

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

品质管理

Q七大手法Q小组

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

工厂编号：报告编号：

检查日期：检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.2文件和记录

1.质量体系文件、质量计划或类似文件名称/编号： （工厂是否建立必须的程序文件和记录表格，例如产品设计目标/标准、工艺流程图、工艺文件等）

2.文件控制程序编号：

（检查内容包括受控文件清单、文件审批、变更、文件修订状态识别、文件发放等）

3.质量记录控制程序编号：

（检查内容包括质量记录清单、记录保管期限、保存办法、检索、填写要求等）检查员记录：

工厂编号：报告编号：

检查日期：检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.3采购和进货检验

部门负责人：职务：

1.关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理文件名称/编号：

（供应商选择的具体办法、特殊办法，日常管理内容。供应商评价的时机、频次、内容和日常管理等具体办法。对于进货检验中无法核查的零部件组件供应商，例如对于电路板的供应商，评价内容还要有其对电路板上电气元件供应商控制的要求。检查日常管理记录，包括评价内容是否规定，包括输入进货检验的情况、顾客反馈意见等）。

2.合格分供方名录编号/批准日期：

（包含型式试验报告中的所有零部件供应商，抽查合格分供方评价记录，监督时检查合格分供方评价内容，应注意是否对输入以往供货情况、进货检验、顾客反馈意见等信息）。

3.安全元器件、关键零部件和材料进货检验/验证文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、抽样方案、放行准则，以及工厂对于供应商提供的检验报告的要求，供应商的合格证明及报告的保存；考虑整机运行环境对零部件的附加要求等。检查进货检验记录）

4.安全元器件、关键零部件和材料定期确认检验程序文件名称/编号：

（检验项目、技术要求、频次、放行准则等。检查定期确认检验记录）。检查员记录：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

工厂编号：报告编号：

检查日期：检查员：

检查区域和条款

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3.4生产过程控制和过程检验

1.负责人：职务：

（了解生产过程中保证产品一致性的关键环节要求）

产品名称：型号规格：2.关键和特殊工序

1)关键工序文件名称/编号（列出主要生产过程，并识别出关键工序）

（如焊接、装配等是否识别、内容包括加工工艺描述、环境要求、人员资格及设备操作要求）

2)检查相关记录，包括对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

3)检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等3.建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

4.过程检验

1）文件名称/编号：

（包括首件检验、自检、互检、巡检等要求的识别和规定）。

2）检查相关记录。

3）检查人力资源配备是否充分、检查人员操作情况等。检查员记录：

工厂编号：报告编号：

检查日期：检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.5例行检验和确认检验

1.建立例行检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）

检查例行检验的操作和记录。

2.建立确认检验文件名称/编号：（检验项目、技术要求、频次、放行准则）

检查确认检验的操作和记录。

确认检验报告性质：（企业检测、国抽、地抽、委托实验室、CCC型式试验）

检查员记录：

工厂编号：报告编号：

检查日期：检查员：

检查区域和条款

抽样情况、检查项目及内容

检查结果

3.6检验试