家具生产加工项目建议书.doc

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第一章总论

1．1、项目名称与承办单位

1.1．1、项目名称：环保板式家具生产项目

建设地点：****制造业园区腾飞大道1号

1.1．2、建设单位概况

维美（中国）板式家居橱柜集团，位于****制造业产业园区腾飞大道1号。是一家从事设计、制造、销售和服务于一体的现代化板式家具企业。

公司拥有一个知识渊博、经验丰富的管理队伍和一批技术精湛的设计及制造人员，采用人体工程学为原理，精心设计极具现代品味的板式家具，并不断致力于新产品的设计与开发。公司采用德国豪迈板式家具生产线，选用优质原材料进行加工，生产新颖的家私，多年来，凭着员工的努力耕耘，公司声誉鹊起，生意蒸蒸日上，业务迅速扩展。

1.2、可行性研究工作的依据

（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》

（2）国家环保局《建设项目环境保护管理条例》

（3）国家发改委《建设项目经济咨询评估指南》

（4）国家《林业产业政策要点》

（5）《**县“十二五”发展规划》

（6）委托单位提供的其它有关资料

1.3、可行性研究报告工作编制原则

1、严格执行国家环境保护政策，符合国家有关政策、法规、规范及标准。

2、结合项目所在地**镇建设条件和环境要求，合理确定项目建设内容和规模，充分利用当地的资源条件、最大程度地发挥建设项目的经济效益、社会效益、环境效益。

3、合理安排建设周期及工程内容，使有限的资金发挥最大的效益。

4、结合当地实际情况，充分考虑社会发展需要，在设计上留有发展余地。

1.4、可行性研究报告工作范围

本报告对建设规模、产品方案、设备选型、厂址选择、原材料供应、环境保护、项目实施方案、投资估算和资金来源、经济与社会效益等方面进行详实的分析论述，确定项目建设的必要性、建设条件的可能性、技术方案的可行性、经济效益的合理性以及投资风险。

1．5、建设规模及工艺技术

建设规模：根据产品市场需求分析，本项目生产规模确定为年产10万套橱衣柜和10万套内门。并在全国成立200家加盟店，形成一个以整体家居产品研发、生产、销售一体的大型企业。

工艺技术：本项目采用目前国际国内通用的板式家具加工技术。生产工艺主要包括从原材料的准备，经过木工制作、油漆涂饰到最后产品包装入库等诸多环节和步骤组成。

1．6、主要建设内容

生产车间建筑面积4万平方米，仓储面积1.5万平方米，产品展厅5千平方米，绿化面积不低于2万平方米,将员工公寓、活动中心有机的结合在一起，把新工厂造成一个现代化、标准化的花园式厂区。购置4条橱、衣柜生产线，2条内门生产线，建成把橱柜、衣柜、内门系统整合在一起，实现整体家居工厂的概念。

1.7建设周期

本项目建设期为1年。

1.8项目总投资额、资金来源及效益分析

总投资：项目总投资2亿元，其中建设投资1.7亿元，铺底流动资金3000万元。

资金来源：由项目建设单位自筹。

项目建成后，生产期内实现年均销售收入10亿元，年均利润总额12988.6万元，投资利润率64.9%，投资利税率66.7%，财务内部收益率23.94%，投资回收期3.12年（含建设期）。项目具有明显的经济效益和社会效益。

主要经济技术指标表

序号

指标名称

单位

指标

备注

一

生产能力

1

橱衣柜

套

100000

2

内门

套

100000

3

件

4

套

二

人员总数

1

生产工人

人

800

2

管理人员

人

50

三

占地面积

亩

160

四

建筑面积

M2

60000

五

设备总数

台套

138

六

原材料消耗

七

燃料及动力消耗

1

水

吨

6050

2

电

万度

121

八

总产值及劳动生产率

1

总产值

万元

100800

2

生产工人劳动生产率

万元/人

117

3

全员劳动生产率

万元/人

125

九

投资

1

总投资

万元

20000

2

固定资产投资

万元

17000

3

流动资金

万元

3000

十

总成本费用

万元

83015.7

平均值

十一

年销售收入

万元

100000

十二

实现利税

1

利润总额

万元

12988.6

平均值

2

增值税及附加

万元

363.2

十三

财务评价

1

财务内部收益率

1.1

所得税前

%

23.94

1.2

所得税后

%

20.17

2

财务净现值

2.1

所得税前

万元

10707

2.2

所得税后

万元

10035

3

投资利润率

%

64.9

4

投资利税率

%

66.7

5

投资回收期

5.1

所得税前

年

2.24

5.2

所得税后

年

3.12

十四

不确定性分析

1

盈亏平衡点

%

32.28

四、研究结论

1、本项目建设属《产业结构调整指导目录(2005年本)》中鼓励类项目，符合国家产业政策和投资方向，符合国家节能减排和发展循环经济的要求。同时，项