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集团合同大检查实施方案

一、背景介绍

为了确保集团公司全面落实合同管理制度，做好合同履

约和风险防控工作，保护公司利益，提升经营效益，特制定

集团合同大检查实施方案。

二、目标和任务

1.目标：全面检查集团公司各个业务板块的合同管理情

况，查找合同管理存在的问题和风险；

2.任务：

(1)对所有业务板块开展合同管理大检查，覆盖所有

合同类型；

(2)发现问题，制定整改方案，保障合同管理制度的

有效执行；

(3)提高集团合同管理水平，确保经济效益稳定增长。

三、实施步骤

1.确定检查范围和时间：根据集团公司业务情况，明确

检查的业务板块和时间安排；

2.组织检查小组：由公司领导带队，各个业务板块派出

专人参与，负责具体实施；

3.制定检查方案：

(1)确定检查重点：将合同管理的内容、流程、人员、

风险等作为重点检查内容；

(2)制定检查指标和标准：根据合同管理制度和公司

要求，制定相应的指标和标准，确保检查的客观、公正、全

面；

(3)制定检查工具：可以利用合同管理软件、报表、

问卷等工具进行信息收集和分析；

(4)制定检查流程和计划：明确各个环节的具体工作

内容和时间节点；

4.开展现场检查：

(1)收集合同管理相关资料：包括合同文件、合同履

约情况、风险防控措施等；

(2)针对重点内容进行检查：如合同签订过程、合同

履约情况、合同变更管理等；

(3)组织座谈会和访谈：与相关人员进行交流讨论，

了解合同管理中存在的问题和困难；

(4)制作检查报告：根据实际检查情况，结合检查指

标和标准，撰写检查报告，汇总问题和建议；

5.整改措施和监督：

(1)按照检查报告的问题清单，逐项制定整改措施，

责任到人，明确整改时间和进度；

(2)落实整改措施，确保问题得到解决；

(3)针对整改情况，进行监督和反馈，确保整改效果；

6.总结评估：

(1)对整个合同大检查过程进行总结和评估，总结工

作经验和教训；

(2)形成合同管理的改进措施和建议，提升管理水平。

四、工作保障

1.人员保障：合理安排检查小组人员，确保各个业务板

块参与；

2.资源保障：提供必要的检查工具、设备和相应的支持；

3.信息保障：保障合同管理信息的安全和准确性；

4.安全保障：确保检查过程中工作人员的人身安全和资

产安全；

5.必威体育官网网址工作：保护公司商业秘密和合同敏感信息。

五、意义和效益

1.明确合同管理的问题和风险，发现并解决合同管理中

存在的隐患和漏洞；

2.提升合同管理水平，加强对合同履约和风险防控的掌

控；

3.保护公司利益，并提升公司的经营效益；

4.优化合同管理制度，提高整体管理水平和效率；

5.增强公司的合规性和风险防控能力。

六、沟通和宣传

1.在合同大检查开始之前，发布通知，明确检查目标和

任务；

2.在检查过程中，及时与相关部门和人员进行沟通和交

流，解决问题和困难；

3.对检查工作进行适当宣传，提高员工对合同管理的认

识和重视程度；

4.在检查结束后，发布总结和评估结果，为后续改进工

作做好铺垫。

以上是集团合同大检查的实施方案，通过全面检查合同

管理情况，发现问题并进行整改，提升合同管理水平，确保

集团公司利益和经营效益的稳定增长。