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邯郸市永年区环保局

2018年部门预算公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《永年区预算公开办法》规定，现将环保局2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1、部门职责：

（1）加强环境监测与监督。

（2）完成环境数据的综合分析、数据发布，环境质量预警等多项工作，预报污染事故，保证政府及时采取对策，降低或减少环境灾害。

（3）为今后环境监察目标任务和排污费征收任务顺利完成提供保障。为全区环境监察部门提供完善、及时、周到的软件运维服务，促进和规范全区的排污费征收工作。严厉打击企业自动监控设施不正常运行，偷排偷放、超标排放、自动监控数据弄虚造假等行为，有效提升全区环境监管能力和水平，维护全区环境安全。

（4）保障环境保护规划、政策、法律法规、标准的执行，应对突发环境事件。

（5）开展核辐射安全监督执法检查、严格核辐射管理。加强放射源生产、销售、使用管理，废弃源的处置，放射性废物管理、收集、处置，放射性废物库运行。

（6）加强大气、水体、机动车污染防治，加强固体废弃物、重金属等重点污染治理工程的防治工作。

（7）加强大气污染防治，推动城市环境空气质量改善。

（8）主要污染物排放情况、环境管理等重要信息。污染源在线监控工作。

（9）加强机动车污染防治。完成老旧车、黄标车年度淘汰任务

（10）加强危险废弃物和废弃电子产品拆解管理。

（11）改善区域环境质量

（12）推动污染防治工作开展，改善全区环境质量。开展全区产能过剩行业环保认定、备案核查工作

（13）加强自然生态保护。

（14）解决农村区域性突出环境问题

（15）加强各级自然保护区管理工作

（16）生物物种多样性保护

（17）实现污染减排目标。

（18）实现主要污染物排放总量控制

（19）提升环境信息化水平

（20）调动企业通过清洁生产做到“节能、降耗、减污、增效”

2、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

邯郸市永年区环境保护局

事业单位

正科级

财政性资金零补助（自收自支）

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入3533.07万元，其中：一般公共预算收入3533.07万元，经营收入0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2018年支出预算3533.07万元，其中基本支出112.07万元，包括人员经费99.4万元和日常公用经费12.67万元；项目支出3421万元，主要为饮水项目、环境监察项目等。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收支安排3533.07万元，较2017年预算增加747.27万元，其中：基本支出减少659.4万元，主要为减少日常公用经费支出；项目支出增加2206.68万元，主要为饮水、环境监察项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排531万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公”经费预算安排61.2万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费51.2万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费65.2万元)较上年减少14万元，减少原因为公车改革，公车数量减少；公务接待费10元，与上年持平，无增减变化。

五、工作活动绩效目标

1、总体绩效目标：

（1）落实环保责任制。认真履行职责，扎实做好工作；

（2）继续做好违法排污企业整治，重点工业污染源整治和博阳河流域的整治工作。

（3）环境质量管理目标。环境质量管理是环保工作成效建设的重要指标，加强污染控制，严格污染物排放总量，是环保工作的重点。

（4）经济建设发展目标。服务经济发展是我局工作重心，围绕经济抓环保，抓好环保促发展，积极为企业做好服务工作。树立“有为有位”思想，改进工作作风，改善投资环境，努力实现让群众喝上干净的水，呼吸上清洁的空气，在良好的环境中生产生活。

（5）排污费征收目标。排污收费、环境监察工作，是环保工作的生命线，是环境管理的重要手段。收费工作不能放松，监察工作必须提高和加强。在收费上，认真贯彻执行《排污费征收使用管理条例》，做到全面开征、足额收费、及时缴纳，确保完成收费任务。在监察工作上，做好污染控制，投诉处理，环境质量管理。让环境污染得到有效控制，污染投诉得到有效解决，环境质量得到明显提高。

2、部门职责及工作活动绩效目标指标：

467邯郸市永年区环境保护局

单位：万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一