2023年 体系专题工作总结报告.pptxVIP

2023年体系专题工作总结报告;目录;目录;;时光飞逝，2023年转眼将成为过去，2024年我们即将迎来新的篇章。朝气蓬勃的“人”也整装待发，奔向充满挑战性的2024年。

为了更好的开展2024年工作，现对2023年度工作从内审方面、周稽核方面、客户审核方面进行阶段性概括总结，具体如下：

2023年内部审核共发现34个整改项，截止到8月底各整改部门已完成整改措施的回复、闭环，具体总结如下：

1.内审采用抽样形式按计划实施，从质量管理体系内部审核的发现角度来讲，问题主要集中在文件规定与实际运行不符、有文件规定未执行，其主要原因是各中心/部门没有实时更新修订文件或文件长时间没梳理。在这里需要重新申明一下，“质量管理体系”中“体系”前面的定语是“管理”或“质量管理”，质量管理体系的运行重点是强调各中心/部门的管理职能（归口的过程管理），上述说明各中心/部门归口的过程管理有待提升；

换言之，质量管理体系的各个归口过程，是由各中心/部门负责人负责策划、管理、实施、保障的；只有各中心/部门负责人真正担负起相应的管理职责，质量管理体系才算从真正意义上走入正轨。

2.从审核的角度来讲，审核首先是抽样的，审核员的审核经历或审核经验、技能等也是参差不齐的，这也可能导致审核的“发现”会有一定的偏移或偏差，这就需要内审员不断的提升“知识储备”或“参加培训”及积极参加”内审”来积累内审工作经验，后续也将如期组织、实施内部审核，以提升内审员的审核能力；

强化和要求各中心/部门负责人必须通过学习、培训提高自身体系“知识储备”和内审能力，也就是提升个人的管理能力，同时积极参与日常“内审”工作。“优秀”的中心/部门负责人，必定是一名“合格”的内审员，也必须要成为合格的“内审员”，在工作中随时纠正“发生的不符合”（包括本部门和其他部门的），这样才能把控好中心/部门的发展，也应是中心/部门负责人岗位能力的基本要求。;一、内审方面：;

体系部自2021年9月至2022年持续进行了周稽核整改回复+会议检讨工作模式，通过1年多的周稽核工作开展，与生产相关部门的体系运行提升的很快；在此基础上，2023年体系部结合各中心/部门日常工作时间安排的实际情况，采取了更加高效的周稽核整改回复+“点对点”实时沟通+适时专题会议的推进模式开展了周稽核工作。

;回顾总结;各中心/部门2022年、2023年客户审核前TOP3、整改项占比情况如下：

请各中心/部门负责人结合2023年客户审核整改项、问题分布等，在2024年的日常工作中举一反三、强化管理，展现出各中心/部门负责人在体系建设、运行中的应有的担当。

;优点：

整体来看各中心/部门客户审核迎审的准备方面，相对还是比较积极。另外，工程部对客户审核整改的积极主动性最高，但前期SOP、工装、设备等产品过程设计和实现的工艺资料缺失或策划不足，仍是未来要解决的重点。

不足：

1.从客户审核的角度来讲，2023年中有两次“条件准入”，分别是日产、路特斯，两次均对品管部的0公里PPM“品质指标”不满，品管部需要结合客户品质协议PPM指标，做出具体管控措施和0公里PPM达成情况的资料输出，包括未达分析、对策等;8D报告做好闭环管理。

2.客户审核参观路线涉及的产线，迎审资料准备不足；

3.审核当天，品管部、五金、注塑、总装车间现场相关产线的记录，如，点检、自检、首检、巡检记录等，出现未及时填写或与CP、SIP、SOP不符等低级问题，此类问题是需要各部门进行强化管控。

4.客户在审核瓴锐厂区充电枪车间时，充电枪产线前期投入压接或自制检测设备比较落后（不具备压力传感、数据存储等品质追溯需求。），审核时给客户造成现场落后、低端或资源投入不足的印象。

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