16949体系审核检查表--COP1市场开发.doc

体系内审检查表

编号：QR-TX-020版本/版次：B/0

审核员

过程编号/名称

COP1市场开发

审核日期

被审核部门

市场部

对应程序文件

《市场开发与报价控制程序》《合同评审控制程序》

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

依据

实际

不符合描述

备注

1

是否有形成文件的顾客要求评审过程？文件规定是否符合标准的要求？

8.2

2

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

5.1

3

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

5

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

6

过程的风险和机遇是否识别？

6.1

7

是否与顾客进行了有效的沟通，包括书面的或口头的，沟通的信息包括产品信息、订单情况、顾客反馈等？

8.2.1

8

对顾客的需求识别是否充分？是否包括顾客特定要求？是否包括回收在利用、对环境的影响等？采取什么措施将顾客要求转化为组织要求？

8.2.2

9

是否在向顾客做出承诺之前对顾客要求进行评审？评审项目是否符合标准的要求，包括不限于：顾客指定的特殊特性

8.2.3

10

合同评审结果及评审引起的措施的记录是否保持？

8.2.3

11

顾客要求更改是否进行了评审？变更的部分是否有效的进行了传递，确保相关文件修改、相关人员知道变更？

8.2.4

被审核部门人员签字确认：