锅炉质量安全风险管控清单(制造(含安装、修理、改造))10577.pdfVIP

锅炉质量安全风险管控清单（制造（含安装、修理、改造））

序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

设计任务书中明确设计的依据，检查质量安全

1设计的依据不符合要求周排查

设计文件的依据是否符合要求总监

设计文件经鉴定机构鉴定并按规定经

设计文件未经鉴定，也未经责任人员审质量安全

2责任人员审查确认通过后方能用于生周排查

查确认即用于生产总监

设计产，

按照法规、标准、控制程序文件的要质量安全

3未按规定对外来设计文件进行控制周排查

求对外来设计文件进行控制总监

当设计发生修改时，按设计控制程序质量安全

4未按规定办理设计修改手续周排查

进行处理总监

建立合格受委托方名录，按照程序文质量安全

5未按规定对受委托方实施质量控制周排查

件进行采购质量控制总监

未按规定进行材料验收（复验）以及按照法规、标准、控制程序文件的要质量安全

6周排查

材料与零存放与保管求进行验收（复验）、存放与保管总监

部件未按规定进行领用、使用控制以及材料按照法规、标准、控制程序文件的要

7日管控质量安全员

标识求进行料领用和使用以及材料标识

按照法规、标准、控制程序文件的要

8未按规定办理材料代用手续日管控质量安全员

求办理材料代用手续

未按规定制定通用、专用文件和技术交按照法规、标准、控制程序文件的要

9月调度主要负责人

底求编制工艺文件

作业