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CTPAT仓储装卸及运输安全管制程序--第1页
C-TPAT仓储、装卸及运输安全管制程序
一、目的：
加强对货物存储、装卸和运输的安全控制，避免在存储、装卸和运输途中发生
货物的丢失、调包或未准许的进入，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，
确保货物及时、安全结关，满足美国海关C-TPAT防恐要求。
二、适用范围：
适用于所有从事货物存储，货物运输的生产、仓管人员、跟单员及其他相关工作人员。
三、工作职责：
安全主管和跟单员负责货物装载过程及外来人员进入仓库的监控。仓管员对货物装载及外来物料的核查
和验收，跟单员负责货柜检查、封条管理和使用及监督装柜。
四.工作程序：
A.仓库管理:
货物管理
所有的仓管员应检查所授权的货物/物料的资料，非授权人员不可查阅该资料；所有仓管员必须接受安全
教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训，未授权人员进出仓库必须接受登记。
非授权人员不得操作仓管员之电脑；
仓库的所有货物/物料分客户摆放并由专人负责；
非授权人员不得退/领料；
仓管员应不定时对照库存资料，检查职责范围的货物/物料，防止不明物品进入仓库；
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CTPAT仓储装卸及运输安全管制程序--第2页
来料验收及储存
所有来料由仓管员或指定代表人凭申请购买材料计划单与送货单比照货物进行核对,对无货单物料一律
拒收。
已核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。
来货数量必须符合申请购买材料计划单或来货单数量，货物的或多或少仓管员应进行相应的调查，严重
不符的，需向厂部举报。禁止一切无货单物料进入的事件发生。
经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并贴物料标识贴；物料的进出应记
录于物料管制卡，以便日后跟踪追述。
成品仓由成品仓管员负责管理，任何未经许可人士不得随便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，
必须要有相关人员陪同。
所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有主管对物料进行调查并上报。
仓管员管控
仓库严格实施人员进出许可制度,进入仓库须佩带识别证,非授权人员禁止进入；
允许进入成品仓的人员为验货员、QA人员、包装人员、成品仓部门人员、生产管理干部/主管、其它单
位主管及经授权的访客人员；
允许进入材料仓的人员为材料仓管部门人员、领料员、QA人员、生产管理干部/主管，其它单位主管及
经授权的访客人员；
材料仓及成品仓的人员都必须佩带厂牌，非本工厂员须佩带来访证；
在材料仓及成品仓张贴被授权允许进入人员名单；
非材料仓及成品仓的部门人员进入材料仓及成品仓都必须经授权并做好进出记录；
美国货物具体管控要求见美国货物仓库管理规定；
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B．装卸货管理
成品仓装货管理
货柜车进入工厂大门时由值班保安进行检查（检查车辆是否携带危险物品及车辆安全），核实身份证件
和载货清单后填写（来访登记表），由保安或跟单员引导至装货区，每次只能有一辆装卸车辆进入工厂，其它
车辆需要在厂外等候；
成品仓监柜负责人核对司机身份及出货资料后由司机打开货柜门，若司机无相关证明文件应立即与报关
人员联系核实司机身份；
在装货前监柜人员要对货柜依七点检查法（柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门和
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