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公司交通费管理规定三篇

篇一：公司交通费管理规定

一、公司交通费包括内容。

公司交通费包括公司车辆费用、各部门报销交通费用。对此项费用进行审核的

标准规定如下。

二、公司车辆费用。

1．公司将建立每辆车的使用档案，对车辆发生的以下费用进行纪录。车辆备

查档案的建立由行政部负责建立维护。

2．保养保险费用。

按照正常情况实报实销。

3．维修费用。

1）负责人：车辆维修由车辆负责人负责。

2）核算部审核依据：维修、购件超过200元的，应填写“车辆维修申请

单”。此单注明车辆坏损详细情况，已往维修情况，修理厂（购件单位）名

称，需要维修详细情况等。

3）需经总经理签批。经总经理签字后，核算部审核。最后进行借款或报销程

序。报销、冲借款时应附维修、换件的详细清单。

4．油费。

1）用登记公里数的方法核算费用。

2）负责人：报销业务由车辆负责人负责。

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3）核算部审核依据：车辆负责人应填写“车辆油费报销申请表”，详细注明

每辆车一个月以来正常行使情况，特殊行使情况。正常行使公里数，特殊行使

公里数。

4）经总经理签字后，由核算部审核。进行借款报销程序。

5）公司车辆应使用中石化的加油卡，专车专卡。由车辆负责人负责管理，结

算时应开据增值税发票。

5．其他。

1）如果车辆损坏为交通事故造成的，应分清责任。如为对方责任造成损坏

的，应由对方负责赔偿；如果为公司司机责任造成损坏的，应该走保险。无法

走保险的由公司司机负责赔偿。

2）通违章罚款由司机自己承担。

3）特殊情况需经总经理批准解决。

三、各部门交通费。

1．公交车费。

审核依据为外出申请单，外出申请单需有部门经理签字。

2．打车费。

1）打车条件：无法派车的前提下的公司紧急事务、购较重货品、遇特殊路程

等情况可以打车。

2）负责人：部门经理。

3）核算部审核依据：

审核依据为外出申请单，外出人员应该在申请单上注清楚打车的起止地点，打

车时间。

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部门负责人除签字外，应注明“同意打车”字样。打车发票应为实际发生的正

规发票。

4）各部门以上交通费将纳入部门费用考核范围，详见部门费用考核管理规

定。

本规定自20XX年9月1日起正式执行。

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篇二：公司交通费管理规定

交通费用管理办法

为了加强交通费用管理，方便公司各单位业务用车，有力支持业务发展，根据

目前我公司的实际情况，现将交通费用管理规定如下：

一、管理原则

（一）交通费实行按单位性质类别管理，分别采用实报实销、核定指标、业绩

挂钩、费用包干的原则。

（二）接待用车、公司总经理室用车费用暂按现行规定实报实销；各经营单位

的交通费用自行在核定的费用指标内列支；公司各部门交通费实行核定限额管

理。

（三）各单位配备业务用车包括使用员工自备车辆、租用行内车辆、其他等三

种