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供应商审核自查表

序号 条款号 要求 证据 责任部门 责任人

文件（如手册、程序文件、图纸、FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等）

记录（如设备点检表、不良品处置记录等）

1 1.1 质量管理体系 IATF16949或IS09001认证

2 1.2 是否有高级管理人员负责(a)建立、实施和维护质量体系和流程?(b)报告质量管理体系的绩效?(c)报告任何改进需求?(d)促进整个组织对客户需求的认识?e)比较所有职能领域的绩效趋势?

3 1.3 供应商是否已通过IS014001或其他同等环境标准的认证?如果没有，供应商是否已建立起有效的环境管理系统?每个员工是否了解其职责对环境的影响，并努力避免任何有负面影响的行动?

4 1.4 组织是否为质量管理体系所要求的文件制定了文件控制程序，以确定所需的控制措施:a)在发布文件之前批准文件?b)审查、更新和重新批准文件?c)确保明确识别变更和当前文件修订?d)确保相关文件在某一时刻可用。使用?e)确保文件保持可读性和可识别性?f)确保外部来源的文件得到识别和分发得到控制?g)防止过时文件的意外使用，如果保留，确保正确识别?h)识别记录的存储、保护、检索、保留时间和处置的归档系统?

5 1.5 组织是否a)确定从事影响产品质量工作的人员的必要能力?b)提供培训或其他行动以满足组织的需要?c)评价这些行动的有效性?被带走了?d)确保员工意识到其活动的重要性以及对质量目标的贡献?保存适当的教育、培训、技能和经验记录?f)培训计划是否包括所有聘用的合同或代理人员?

6 2.1 是否有一个过程来确保设计更改被适当地纳入推出计划或产品寿命的剩余时间(系列生产和服务)，包括组织发起的设计更改?活动应包括:a)评估变更的效果?b)验证和验证活动，确保符合客户的要求?c)在纳入变更之前进行验证?d)变更对合适性、形式或功能的影响?

7 2.2 是否有识别和/感符合车辆使用寿命终止(ELV)要求的流程?

8 2.3 组织能否在领导层和工作团-能讲英语的销队层面以英语(VinFast的售、项目官方业务语言)进行口头和管理、工书面沟通?

9 2.4 组织是否确定、审查产品实现的投入是否充分并保持记录:a)功能和性能要求;b)适用的法定和监管要求?c)在适用的情况下从以前的类似设计中得出的信息?d)设计和开发所必需的其他要求?e)这些输入是否完整、明确且不相写冲突?

10 2.5 a)组织是否有详细的能力计划文件?b)在确定容量时是否使用首次质量?c)是否使用TAKT的要素来建立和提高产能?d)在现场可视化管理中，可以快速了解实时性能，例如，步进板-每小时部件(PPH)实际值与目标值

11 2.6 组织是否使用多学科方法为产品实现做准备，包括:a)开发/最终确定和监测特殊特性?b)开发和审查FMEA，包括减少潜在风险的行动?c)开发和审评控制计划?d)工艺流程、控制计划和FMEA是否从收货码头开始，到出货码头结束?

12 2.7 组织是否识别特殊特性并:(a)将所有特性都列入FMEA控制计划?(b)遵守客户规格和符号?(c)识别包括图纸和操作手册在内的工艺控制文件，并使用客户的特殊特性符号或等效符号/标记?

13 2.8 是否建立了流程FMEAa)是否制定了改进措施?当在启动过程中做出修正并实施既定措施时更新?c)开发以将所有步骤包括在流程图中?d)证明是一个实时文件/流程的证据;包括来自内部/外部质量关切的更新，其中包括纠正措施和/或新的失败模式e)作为实时文档/进程的证据;用于通过随着时间的推移降低RPN值来驱动持续改进过程

14 2.9 组织是否a)在系统、子系统、部件和/或材料层面为所供应的产品制定过程控制计划，包括该组织生产的散装材料以及所有采购的产品和材料?b)使用PFMEA来编制控制计划?c)当发生影响到产品的任何变化时，审查和更新控制计划，制造过程、测量、物流、供应源或FMEA?d)确保遵循控制计划和过程流程图?

15 2.1 是错误防错/防错装置:a)PFMEA/控制计划中规定?b)对目的和意图有明确的定义?c)按照既定程序和反应计划进行初步和例行检查?d)是否清楚地标明主要部件的好坏，包括校准标签，以确保定期验证?

16 3.1 组织是否确保采购的产品符合图纸和?b)控制供应商及其产品，使其对后续产品实现或最终产品产生影响;?c)制定了供应商选择、评价和再评价的标准:?d)根据业务案例选择供应商，并考虑到供应商按时交付和满足质量的能力;?e)保持供应商评估的记录以及由此引起的任何行动?

17 3.2 组织是否a)有