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实验室资质认定评审

整改报告

编写人：

审核人：

签发人：

2011年3月24日

根据我公司的申请，评审组受国家认可监督委员会的委派，依据国家认监委国认实函和《实

验室资质认定评审准则》，于2011年2月

12日至2011年2月13日对我公司进行了实验室资质认定评审。评审组依据《实验室

资质认定评审准则》对我公司实验室环境进行现场查看，对检测人员进行提问、现场试验和召

开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面

检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我公司建立了质量管理体系，编

制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的参数。组织管

理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合认证评审准则

的规定，对照“评审准则”评审组认为我公司还存在不足的有16项。

（一）问题表述

1、检测机构实体是非独立法人机构（评审表4.1.1）；

2、组织机构图不明晰（评审表4.1.7）；

3、未制定核查人员、内审员、授权签字人等相关职能人员职责。

（评审表4.1.9）；

4、质量方针未释义。（观察项）（评审表4.2）；

5、质量手册中（第4.1章第2页）使用的文件“保证公正性和保护机密及所有权的程序”

编号与对应程序的文件控制编号不一致。（评审表4.3）

6、实验室未能提供供方评价记录。（评审表4.5）

7、纠正、纠正措施概念不清。（评审表4.8）

8、体系文件中未对改进要素作出规定。（评审表4.8）

9、实验室多份原始记录涂改。（评审表4.9）

10、管理评审输入信息不全。（评审表4.11）

11、外检员、底盘检验员检验漏项；引车员不清楚检验要求。（评

审表5.1.1）

12、检验人员对操作程序不熟悉。（观察项）（评审表5.1.2）

13、底盘检验地沟有烟头、纸屑等垃圾。（观察项）（评审表5.2.1）

14、检测线出口处无禁行标志、入口处无道路分隔措施。（观察

项）（评审表5.2.1）

15、实验室未制定设备检定计划。（评审表5.5.3）

16、实验室未制定结果质量控制计划。（评审表5.7.1）

（二）整改措施

针对评审组在本次评审中发现的问题，我公司从领导到检测人员都非常重视，针对问题的

整改召开了专题会议，由问题所在岗位提出具体整改措施，并经我公司召开会议讨论同意，由

相关部门负责整改措施的实施，具体整改措施如下：

1、针对此项问题，我公司在站长、技术负责人、质量负责人、各部门负责人组织全站职

工对质量管理体系文件进行了深入学习，各部门持一份质量管理手册，部门负责人负责本部门

相关具体内容的宣贯学习，站长、技术负责人