16949体系审核检查表--MP4管理评审.doc

体系内审检查表

编号：QR-TX-020版本/版次：B/0

审核员

过程编号/名称

MP4管理评审

审核日期

被审核部门

质量部（体系）、质量部（品管）

对应程序文件

《管理评审控制程序》《质量成本控制程序》

序号

提问（输入、输出、资源、人员、方法、指标）

条款号

符合情况

审核发现和不符合事项的描述

符合

不符合

改进

依据

实际

不符合描述

备注

1

管理评审过程是否文件化？文件规定是否符合标准的要求？

9.3

2

过程的责任人是否明确？是否有能力执行？

5.1

3

过程由谁进行？人员是否充分？能力是否能够胜任？人员意识如何：是否了解质量方针、相关的质量目标等？是否有畅通的沟通渠道？

7.1.2

7.2

7.3

7.4

4

过程的资源（基础设施和过程运行的环境）是否充足，是否符合标准的要求？

7.1

7.1.3

7.1.4

5

本过程的衡量指标是否得到测量？是否制定达到目标的措施？未达到时，是否采取相应措施改善？

6.2

7.1.5

6

过程的风险和机遇是否识别？

6.1

7

是否按策划的时间及人员进行管理评审并保持记录？

9.3

8

管理评审的输入是否满足标准要求？

9.3

9

管理评审的输出是否包含与下列事项有关的决定和措施：改进的机会，质量管理体系所需的变更，资源的需求；

9.3

10

当未实现顾客绩效目标时，是否形成文件化的措施计划并实施

9.3

被审核部门人员签字确认：