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泓域咨询MACRO/电磁屏蔽高新材料项目年度预算报告

电磁屏蔽高新材料项目

年度预算报告

规划设计/投资分析

泓域咨询MACRO/电磁屏蔽高新材料项目年度预算报告

一、预算编制说明

本预算报告是xxx有限责任公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务

拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选

用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本

预算周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将

“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能

力和风险控制能力。公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共

赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理

念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得

CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关

系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、

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培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科

目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。

在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展

输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投

项目具备扎实的人力资源基础。公司一直注重科研投入，具有较强的自主

研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效

的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主

研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx公司实现营业收入7523.16万元，同比增长26.10%

（1557.13万元）。其中，主营业务收入为7114.54万元，占营业总收入的

94.57%。

2018年营收情况一览表

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入1579.862106.481956.021880.797523.16

2主营业务收入1494.051992.071849.781778.637114.54

2.1电磁屏蔽高新材料(A)493.04657.38610.43586.952347.80

2.2电磁屏蔽高新材料(B)343.63458.18425.45409.091636.34

2.3电磁屏蔽高新材料(C)253.99338.65314.46302.371209.47

2.4电磁屏蔽高新材料(D)179.29239.05221.97213.44853.74

2.5电磁屏蔽高新材料(E)119.52159.37147.98142.29569.16

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2.6电磁屏蔽高新材料