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采购工作部门岗位职责

【采购员岗位职责】

一、负责编制采购合同，进行物资采购。

1、根据采购计划单和询价单，起草采购合同，传真给供方，进行合同审批。

2、供方盖章确认回传后，根据采购管理办法进行合同审批。

注意：

1、合同审批程序按照《物资采购管理办法》要求执行。

2、在与供方沟通中若发现交货期不能满足我方要求的，一定要与供方确定最快的

交期，并上报延误给部门主管。

3、合同订出后，在交到货前采购员必须进行合同货物催交，在催交过程中发现的

异常要第一时间上报部门主管。

二、物资到货后，报检入库。

1、物资到货后，采购员确认到货物资，将其采购合同转换成报检单，然后打印，

一式三份。采购员签名，将报检单及有关技术协议分发给原材料检验员检验，若紧

急需在报检单上注明紧急“”字样。

2、检验员检验完成签字，一联检验员留存，二联灯具仓库留存对账，三联交由当

事采购员，采购员将报检单和合同附在一起将合格物品交由仓库入库，不合格物品

给供应商进行退换。

3、仓管对合格物资办理入库手续后，报检单、合同及入库单交由采购员签字确认，

仓库最后将手续办理齐全的黄联入库单、报检单与采购合同返还给采购员，采购员

登记台帐后将合同和报检单附一起存在采购合同档案中，入库单按供方整理存放。

三、负责采购发票的催交。

1、票货同行的，在物资入库后，采购员立即核对入库单和发票是否一致（供方名

称、单价、总价、税率、数量、规格型号）。

3、收到发票的三日内采购经办人完成发票的审验工作，核对一致的发票确认签收；

采购经办人将已审验合格的发票附入库单一起在个人发票登记本上登记，并在KIS

系统采购发“票”模块中将本次发票和入库单核消之后交财务部，由财务部成本核算

会计签收。

4、采购经办人对及时全额收回所采购物资的发票负全责，若发生发票缺失、毁损，

采购经办人应负责赔偿。

四、负责对采购的不合格物资进行退换。

1、市内采购的物资在进行入库检验时发现的不合格品（未办理入库），直接通知

供方，由供方拉回退换或返修。

2、对于在报检环节反馈的不合格物资，由采购员核实后反馈给供应商进行更换和

退换手续的办理。

五、负责采购台帐的登记。

采购员每周集中在台帐登记表上记录本周内入库的元器件明细（供方名称、入库

金额、入库单号）、付款金额、订出合同的录入、到货情况。

六、整理供方资料，编制价格月报。

1、适时填报《物资采购现行价格表（补充）》和《常用器件新供方明细表（补

充）》，经部门主管、经理，经营副总和总经理审核批准后下发给相关部门。

2、每月依据上月《物资采购现行价格表》和本月下发的《物资采购现行价格表

（补充）》编制、更新《物资采购现行价格表》，全面反映公司所用原材料的必威体育精装版

价格。经供应服务部审核、报总经理批准后，抄送相关部门。

七、填写供方办款申请报批。

1、本地办款一月一次，为每月25日。由采购经办人整理汇总每月付款供方和金

额，上报部门经理审核确认，再交由总经理确认办款厂家和金额，逐级签字确认后，

交财务部出纳安排付款。

2、外地办款分货到月付供方和款到发货的，货到月付供方每月25日办款，款到

发货逐级签字确认，总经理批准后，交财务部安排付款。所有需办款的供方由采购

员书面申请，核对总欠款和总欠票后，由供应服务部经理复核，报总经理批准后交

由财务部出纳办款。

八、填写《万洲集团供方费用代扣单》。

九、完成上级领导交办的其它工作任务。

【采购部副部长岗位职责】

1、根据国家有关法律法规和公司经营的需求，建立、健全公司采购管理制度和工

作流程，确保公司的采购供应运作符合国家法律法规规定和公司管理制度和流程；

2、根据公司经营规划制订采购经营规划，实现采购质量提高、采购成本持续降低、

采购体系的完善；

3、根据现有库存量及项目要求，审批和实施年度、月度采购计划及预算，保障生

产计划及新品开发的顺利实施；

4、组织对产品零部件、原辅材料、装备物资等物料供应商的质量、价格、交货期、

服务进行综合评价，建立完善供应商体系，对供应商质量进行管理；

5、指导、监督部门员工落实各项工作。

【采购部经理岗位职责】

1、主持采购部的全面工作，采购部经理岗位职责。

2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

3、根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施。

4、制定本部门的物资管理相关制度，使之规范化。

5、制定物资采购原则，并督导实施。

6、做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购。

7、定期组织员工进行采购业务知识的