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部门整体支出绩效评价参考指标

填报单位:

三级

一级分二级分分

评价标准指标说明得分

指标值指标值值

指标

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）

×100%o

以100%为标准。在职人员控制在职人员数：部门（单位）实际在职人数。

在职人员控制

5率WIO0%,计5分；每超过一个5

率百分点扣0.5分，扣完为止。编制数：机构编制部门核定批复的部门

预算（单位）的人员编制数。

投入1313

配置

三公经费变动率，（本年度“三公经

W0,8

三公经费变动率计分，

费”预算数-上年度“三公经费”预算

“三公经费”

8每超过一个百分点扣0.8分，数）/上年度三公经费预算数］X1OO%.8

变动率

扣完为止。

预算完成率=［（上年结转+年初预算+本

预算完Io0%5%2年追加预算-年末结余）/（上年结转+年

计满分，每低于扣分，

53

扣完为止。初预算+本年追加预算）］×100%o

成率

预算控制率=0,计5分；0-10%

（含），计4分；10-20%（含），

预算控

5计3分；20-30%（含），计2预算控制率=（本年追加预算/年初预算）4

制率分；大于30%不得分。X100%。

预算

20

执行100%以下（含）计满分，每超出楼堂馆所面积控制率=（实际建设

面积/批准建设面积）×100%O

新建楼堂馆所5%扣2分，扣完为止。没有楼

5